01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | PARAGUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 17969813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18230 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura de gastos con descuento desde la rutina de Despacho de importación (MATA143), el valor del descuento no está siendo considerado en la base y valor del impuesto generado (IVC), cuando la TES está configurada con un impuesto IVC y Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí, esto se ve reflejado al visualizar la Factura de Entrada (MATA101N).
03. SOLUCIÓN
Se implementan cambios en las rutinas "Despacho de importación(MATA143.prw)", "Calculo de IVA incluido para documentos de entrada(M100IVAI.prw)" y "Funciones generales de documentos fiscales Paraguay(LOCXPAR.PRW)" para mantener los descuentos en la base para el impuesto IVC cuando la TES está configurada en Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
- A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
- A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realizar el siguiente proceso:
- Llene la información del encabezado del documento.
- Agregar un invoice:
Tipo igual a "FOB".
Serie igual a "E".
Informar condición de pago.
Incluir en los ítems de esta primera factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
Verificar impuestos.
Grabar. Agregar una Factura:
Tipo igual a "Gastos".
Serie igual a "A".
Informar condición de pago.
Informar tasa.
Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios y agregar un descuento.Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:
Generar los documentos de entrada para FOB.
Generar los documentos de entrada para Gastos.Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)
Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.
Verificar la creación de la factura de entrada GASTOS con el descuento e impuestos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución solo aplica para los documentos generados posterior a la aplicación del paquete de actualización (patch).¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- mata143
- invoices
- item_invoices
- par
- paraguay
- sigacom
- compras
- totvs_backoffice
- despacho_importación
- dmicns_18230
- línea_protheus
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- mi
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- base_de_conocimiento
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