01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 17575677 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20327 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al anular una Orden de Pago (FINA086) que está relacionada a 2 facturas, ésta no realiza correctamente el movimiento de retorno en las tablas FKs y no permite borrar algunas facturas aun cuando se han anulado todas las órdenes de pago relacionadas a la misma.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se valida que la anulación del movimiento relacionado a las facturas sea correcto.
En la rutina de funciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional (FINXFUMI), en la función FnAjBxOPMI(), se habilita el tratamiento para ajustes de registros que no generaron movimiento de FKs y que ya han sido anulados en la tabla SE5 - Movimiento Bancario para países diferentes de Brasil.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20327.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- En el módulo SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir 2 o más facturas para el mismo proveedor.
- En el módulo SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar una orden de pago que incluya las facturas anteriores.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Informar los parámetros requeridos para mostrar la Orden de Pago de las facturas generada en las pre-condiciones.
- Seleccionar la Orden de Pago de las pre-condiciones y dar clic en Confirmar para realizar la anulación.
- Ir al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Seleccionar las facturas generadas en las pre-condiciones e ingresar a Otras acciones | Borrar, confirmar el proceso dando clic en Grabar.
- Se deberá permitir borrar todas las facturas.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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