Procedimentos para emissão de documentos fiscais eletrônicos SAT na aplicação de PDV.
Ter acesso ao Sistema PDV e suas aplicações.
Emitir cupom fiscal eletrônico.
O PDV SAT, trabalha com impressoras não fiscais, pois será emitido apenas um extrato para o cliente e a venda real será eletrônica, transmitida via XML para a Secretaria da Fazenda do Estado.
Dica: o SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) é um aparelho que ficará responsável pela assinatura digital do cupom eletrônico e transmiti-lo para Secretaria do Estado. Hoje, somente o Estado de São Paulo aderiu ao SAT.
Aquisição de um SAT
Dica: Hoje no mercado existem vários fabricantes do aparelho SAT, mas na sua funcionalidade todos são iguais, mudando apenas tipo de comunicação, design ou até mesmo a capacidade de armazenamento. A TOTVS não recomenda marcas, portanto antes de adquirir um SAT consulte se o mesmo já foi homologado pela empresa.
Extrato do CF e SAT
Dica: Para a impressão do extrato de compra do cliente, será necessário a utilização de uma impressora não fiscal. Antes de adquirir uma impressora não fiscal, consulte se ela já foi homologada pela TOTVS.
Estrutura de rede
Dica: O equipamento SAT manterá uma comunicação constante com a Sefaz. Portanto, será configurado em sua rede e, para que a comunicação ocorra normalmente, é importante atentar-se a algumas regras de rede, como ter livre acesso a qualquer endereço pertencente ao domínio “fazenda.sp.gov.br” na porta HTTPS (TCP-443). Também terá que ter livre acesso a qualquer endereço pertencente ao domínio “nrp.br” e “ntp.br” na porta NTP (UDP-123). É importante atentar-se às regras de firewalls, Proxys, UTM, IPS ou qualquer outro dispositivo que possa impedir tais comunicações. (Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/PaginaGuiaDoUsuario.aspx)
Vincular SAT ao CNPJ
Dica: Os aparelhos de SAT deverão ser vinculados aos CNPJs de suas empresas de origem. Ou seja, um SAT que será utilizado na empresa 1 deve ser vinculado ao CNPJ da empresa 1, e assim seguir o vinculo de acordo com cada empresa. A vinculação do SAT será feita por meio do Sistema de Gestão e Retaguarda SAT. Esse acesso poderá ser feito pelo Contribuinte ou Contabilista. Faça o download do manual completo do passo a passo para vinculação clicando aqui.
Ativar o SAT
Dica: A ativação do SAT deve ser feita através do aplicativo fornecido pelo fabricante do equipamento.
Veja os principais passos para utilização:
1º – Ligue o equipamento em uma máquina com sistema operacional windows, instale o driver e o programa de ativação SAT
2º – Acesse o aplicativo de ativação e configure a rede para o SAT
3º – Após configurar a rede, acesse o menu de ativação do SAT, preencha todas informações e clique em Ativar.
4º – Após a ativação, acesse o menu Trocar e configure um novo código seguindo esse padrão (123456789). Só altere quando a ativação ocorrer com sucesso!
5º – Após trocar o código de ativação, acesse o menu para associar a assinatura. Essa assinatura é gerada pelo PDV e deve ser solicitado via suporte.[/alert]
Pronto! O novo SAT foi vinculado, ativado e está pronto para ser usado!
Associar a assinatura do SAT no PDV.
Para associar o SAT, é necessário acessar o Servidor de PDVs no menu Configurações através dos parâmetros, em Configurações de PDVs > DF-e > SAT, onde:
Ambiente - Estar em modo de produção;
Assinatura - Deve ficar em branco;
Código de ativação - Código recebido da ativação, conforme documento na Aba de Ativação;
Código geral de operações - Configurar de acordo com a configuração da retaguarda;
Vincular assinatura - Deve estar como sim;
Após as configurações, enviar para o PDV que está com o SAT instalado, através do envio de configurações.
O PDV, ao receber as configurações, fará a associação de chave de assinatura do SAT.
Aguarde até a conclusão da associação.
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Ao finalizar a associação do SAT, o PDV estará pronto para efetuar vendas com cupom fiscal eletrônico emitido pelo SAT.
Orientar sobre a realização do backup e a limpeza dos XMLs no banco de dados e diretórios da aplicação.
Configurações de backups e limpezas de arquivos XML.
Realizar configurações através dos parâmetros, em Configurações do Monitor > DF-e > CFe, onde:
Dias de XML no banco de dados - A quantidade de dias que o XML fica armazenado no banco de dados. Ao limpar o banco de dados, será excluído do diretório de XML.
Diretório de backup XML - Caminho do diretório de backup do XML. Só será feita a limpeza se o diretório estiver com o caminho configurado.
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Monitoramento do status de comunicação, integração das vendas mais acompanhamento do processamento no ambiente da Sefaz, vendas represadas e exportadas pelo equipamento SAT.
Recomendamos que a consulta dos documentos emitidos para a Sefaz seja feita diariamente.
Pré-requisitos.
Obter a chave de segurança Sefaz.
Acesse o site SGR SAT Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo.
Acesse o sistema com o perfil de Contribuinte e selecione o Certificado Digital instalado na máquina.
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Selecione o CNPJ da empresa
Acione o botão [Sistema] no menu superior e selecione a opção [Gerar Chave de Segurança]
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A chave gerada pode ser usada no cadastro de empresas da gestão DF-e para a obtenção dos lotes de CF-e junto à Sefaz.
Comunicação do equipamento com a Sefaz
É necessário o acesso do equipamento do SAT à internet. Caso o SAT fique sem conexão de internet por 15 dias, entrará em bloqueio autônomo.
Para acompanhar o status do SAT, acessar o Acrux Monitor, através do caminho:
Informações > Status SATs.
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Processo de comunicação e exportação para a Sefaz
Ao finalizar a venda, no momento em que o PDV gera o documento fiscal, ele envia o XML para o dispositivo do SAT, que fará a validação e arquivará essas informações em um lote com outros documentos gerados para posteriormente serem enviados à Sefaz.
Caso o equipamento não esteja conectado à internet, o lote não será enviado até que o aparelho restabeleça a conexão.
Há riscos de danos ao equipamento do SAT e de a venda não ser enviada. Sugerimos, neste caso entrar, em contato com o fabricante e verificar a possibilidade de recuperação e, posteriormente, entrar em contato com a Sefaz para obter os procedimentos para atender e efetuar o envio do lote que não aconteceu.
Como consultar status das vendas
1. A aplicação do AcruxMonitior possui o relatório “CF-e cupom fiscal eletrônico”. Ele permite que sejam feitas diariamente análises dos CF-e emitidos pelo PDV e transmitidas pelo equipamento SAT do estabelecimento. Essa conferência é necessária a fim de identificar se algum documento emitido pelo SAT realmente foi transmitido pelo próprio equipamento.
2. Para que a consulta seja feita junto à Sefaz, é necessária a parametrização em “configuração do AcruxMonitor > Df-e > CF-e > chave de segurança” (conforme gerada acima). Também é o necessário configurar uma chave de segurança por empresa.
Será checado o retorno dos cupons emitidos de acordo com a quantidade de dias configurados, a cada duas horas. Através do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico", consulte o retorno da Sefaz.
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3. Liberar permissão ao usuário ou grupo que fará a análise diária do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico".
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4. É necessária a análise diária desse relatório para obter informações de retorno da Sefaz referente aos CFe emitidos pelo sistema com o equipamento SAT.
Para acessar o relatório:
Relatórios > visualizador de relatórios:
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Parâmetros
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Retornos da Sefaz
1 - Processado com Sucesso
2 - Processado com Alerta
3 - Invalidado
Não há.