01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Logística TMS
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Logix |
| Segmento: | Logística |
| Módulo: |
TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
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| Função: | OMC0017 - Conhecimento de Transporte |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 14665461 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-16288 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar CTRC de Reentrega, a rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte) está utilizando o ICMS do CTRC Original na geração da base de cálculo para PIS e COFINS e, desta forma calcula incorretamente estes impostos.
03. SOLUÇÃO
Efetuado ajuste no Sistema para que seja utilizado o valor de ICMS do CTRC de Reentrega no cálculo de PIS e COFINS deste CTRC.
IMPORTANTE
Este ajuste também é válido para CTRC de Devolução.
Exemplo de Utilização
LOG00087 - PARÂMETROS DO SISTEMA
- Informe "N" para o parâmetro considera_icms_base_pis_cofins.
OMC0018 - NOTA FISCAL
- Digite uma Nota Fiscal, cujo cálculo de ICMS não seja Substituição Tributária.
- Ao final, gere o Pré-conhecimento.
TMS20002 - PAINEL DE CTe
- Selecione o Pré-conhecimento e envie à SEFAZ até a obtenção do protocolo.
OMC0017 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
- Selecione o Conhecimento de Transporte e inclua um CTRC de Reentrega.
- Verifique se a base de cálculo para os valores de PIS e COFINS descontou o ICMS do CTRC de Reentrega do valor total deste CTRC.
- Verifique se os valores de PIS e COFINS foram calculados corretamente.
- Repita o processo gerando um CTRC de Devolução.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Tabelas Utilizadas
- omc_calc_fret_conh.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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