Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónDescripción 
LOCARG.PRWGenerador archivos magnéticos ARG

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas archivos magnéticos
FINA840Funciones genéricas Cobros diversos Mod II
IVARET.INIArchivo inicializador IVARET.
FINA846.PRWCobros diversos mod II
País:Argentina
Ticket:14221346 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14319


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita Actualizar el archivo TXT IVARET - RG 3163-11; observamos que al generar el archivo TXT el campo “Número de certificado” se muestra incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes al programa generador de Archivo Magnéticos (LOCARG) de acuerdo a la normativa para que el “Número de Certificado” sea tomado del campo Núm. Certificado SIRE(FE_SIRECER).


  1. Contar con el archivo IVARET.ini en el directorio /protheus_data/system/ se encuentre actualizado.
  2. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  3. Ingresar a la rutina "Cuentas por cobrar" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar", registrar una cuenta por cobrar para el cliente registrado previamente.
  4. En la rutina "Bancos" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir un banco en moneda 1.
  5. Por medio de la rutina "Cobros Diversos II" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II", crear un recibo por cobrar.
    1. Informar que el Tipo sea RI (Retención de IVA).
    2. Informar el campo Núm. Certificado SIRE (FE_SIRECERT).
  1. En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos) debe de seguir los siguientes pasos para generar correctamente el archivo IVARET.
    1. Ingrese los parámetros indicando el archivo IVARET como Instrucción de Normativa.
      1. ¿Fecha Inicial? = "99/99/9999"
      2. ¿Fecha Final ? = "99/99/9999"
      3. ¿Instruc. Normativa? = "IVARET"
      4. ¿Archivo Destino? = "C:\"
      5. ¿Selecciona Sucursales? = "No"
      6. ¿Agrupa obligación? = "No"
    2. Selecciona el botón “OK”.
    3. Ingresa las configuraciones necesarias para la generación del archivo.
    4. Esperar a que se genere el informe.
    5. Puede verificar en su carpeta la correcta generación del archivo, el numero de certificado deberá de mostrarse a 25 dígitos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Esta solución solo aplica para los recibos de cobro creados después de aplicar el paquete de corrección (patch), los registros previos mantendrán su información.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.