Implementada melhoria que consiste na criação da rotina Nota de Transferência de Posse (EICCO100) com o objetivo de atender importações por conta e ordem do tipo adquirente. Tal rotina será utilizada para receber os valores que serão transferidos para o adquirente referente as transações realizadas pelo Importador durante o processo de importação.
- SIGAEIC
- nenhum
- Brasil
- todos
· Aplicar atualização do(s) programa(s) EICCO100.PRW, EICADICAO_RDM.PRW, EIC.PRW, EICDI154.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI554.PRW, EICFI400.PRW, EICPO400.PRW, EICSTATPROD.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVGERAL.PRW, EasyTemplates.prw, EECTemplate.PRW, EICTemplate.prw e UAVNFS_AD.PRW.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UAVNFS_AD.
Antes de executar o compatibilizador UAVNFS_AD é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UAVNFS_AD no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:
· Tabela EIW – Itens da NFS
Chave | EIW |
Modo | C |
PYME | S |
· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT
Chave | EIY |
Modo | C |
PYME | S |
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT
Chave | EIZ |
Modo | C |
PYME | S |
2. Criação Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela EIW – Itens da NFS
Campo | EIW_FILIAL | EIW_HAWB | EIW_PO_NUM | EIW_POSICA |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 2 | 17 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Título | Filial | Processo | Pedido | Posição |
Descrição | Filial | Processo | Pedido | Posição |
Campo | EIW_PGI_NU | EIW_INVOIC | EIW_LOTECT | EIW_ COD_I |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 10 | 15 | 10 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Título | PGI | Invoice | Lote | Cod. Item |
Descrição | PGI | Invoice | Lote | Cod. Item |
Campo | EIW_ QTDE | EIW_FOB_R | EIW_FRETE | EIW_SEGURO |
Tipo | N | N | N | N |
Tamanho | 13 | 15 | 15 | 15 |
Decimal | 3 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @ E 999,999,999.999 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Quantidade | FOB R$ | Frete R$ | Seguro R$ |
Descrição | Quantidade | FOB R$ | Frete R$ | Seguro R$ |
Campo | EIW_VALOR | EIW_OPERAC | EIW_IPIBAS | EIW_IPITX |
Tipo | N | C | N | N |
Tamanho | 15 | 5 | 15 | 06 |
Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @! | @E 999,999,999,999.99 | @E 999.99 |
Título | Desp/Impost | Operação | Base IPI | Aliq IPI |
Descrição | Desp/Impost | Operação | Base IPI | Aliq IPI |
Campo | EIW_IPIVAL | EIW_BASEIC | EIW_ICMS_A | EIW_VL_ICM |
Tipo | N | N | N | N |
Tamanho | 15 | 15 | 06 | 15 |
Decimal | 2 | 02 | 2 | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999.99 | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Valor IPI | Base ICMS | Alíq ICMS | Valor ICMS |
Descrição | Valor IPI | Base ICMS | Alíq ICMS | Valor ICMS |
Campo | EIW_IIVAL | EIW_IPI_VL | EIW_VALICM | EIW_VLRPIS |
Tipo | N | N | N | N |
Tamanho | 15 | 15 | 15 | 15 |
Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Vlr II NF | Vlr IPI NF | Vlr. ICMS NF | Vlr PIS NF |
Descrição | Vlr II NF | Vlr IPI NF | Vlr. ICMS NF | Vlr PIS NF |
Campo | EIW_VLRCOF | EIW_NOTA | EIW_SERIE | EIW_NFTGER |
Tipo | N | C | C | C |
Tamanho | 15 | 9 | 3 | 1 |
Decimal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @! | @! | @! |
Título | Vlr COF NF | Nota | Série | NFT Gerada |
Descrição | Vlr COF NF | Nota | Série | NFT Gerada |
· Tabela EIY – Despesas dos itens da NFT
Campo | EIY_FILIAL | EIY_HAWB | EIY_PO_NUM | EIY_POSICA |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 2 | 17 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Título | Filial | Processo | Pedido | Posição |
Descrição | Filial | Processo | Pedido | Posição |
Campo | EIY_PGI_NU | EIY_INVOIC | EIY_LOTECT | EIY_DESPES |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 10 | 15 | 10 | 33 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Título | PGI | Invoice | Lote | Despesa |
Descrição | PGIl | Invoice | Lote | Despesa |
Campo | EIY_ORIGEM | EIY_VALOR | EIY_MARCA |
Tipo | C | N | C |
Tamanho | 30 | 15 | 2 |
Decimal | 0 | 2 | 0 |
Formato | @! | @E 999,999,999,999.99 | @! |
Título | Origem | Valor R$ | Marca |
Descrição | Origem | Valor R$ | Marca |
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT
Campo | EIZ_FILIAL | EIZ_HAWB | EIZ_DOCUME |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 17 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Título | Filial | Processo | Documento |
Descrição | Filial | Processo | Documento |
Campo | EIZ_MOEDA | EIZ_TX_DI | EIZ_TX_NEW |
Tipo | C | N | N |
Tamanho | 03 | 15 | 15 |
Decimal | 0 | 8 | 8 |
Formato | @! | @E 999.999.99999999 | @E 999.999.99999999 |
Título | Moeda | Taxa Anual | Taxa Nova |
Descrição | Moeda | Taxa Atual | Taxa Nova |
· Tabela SW2 – Capa do Purchase Order
Campo | W2_IMPCO | W2_IMPENC |
Tipo | C | C |
Tamanho | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Título | Import. C.O? | Encomenda? |
Descrição | Importação por Conta e Ordem? | Importação por encomenda? |
· Tabela SW6 – Capa de Desembaraço
Campo | W6_PEDFAT | W6_IMPCO |
Tipo | C | C |
Tamanho | 06 | 01 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Título | Ped. De Venda | Importa C.O? |
Descrição | Número PV SIGAFAT | Importação por Conta e Ordem |
Opções | “” | 1=Sim; 2= Não |
Campo | W6_IMPENC | W6_MERCTRA |
Tipo | C | C |
Tamanho | 01 | 01 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Título | Encomenda? | Mercadoria Transferida |
Descrição | Importação por Encomenda? | Merc. Tran. |
Opções | 1=Sim; 2= Não | “” |
· Tabela EYE – Serviços
Campo | EYE_FUNCT |
Tipo | C |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Função |
Descrição | Função |
· Tabela SYT – Importadores / Consignatários
Campo | YT_FORN | YT_LOJA | YT_DESFOR |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 06 | 02 | 40 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Título | Fornecedor | Loja Forn. | Razão Social |
Descrição | Fornecedor por Conta e Ordem | Loja do Fornecedor Conta e Ordem | Nome Forn. Conta e Ordem |
3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_PCOFOB |
Tipo | L |
Descrição | Se for T importador gera financeiro p/ FOB |
Valor Padrão | F |
Nome da Variável | MV_EIC_PCO |
Tipo | L |
Descrição | Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem |
Valor Padrão | T |
Nome da Variável | MV_ PCOIMPO |
Tipo | L |
Descrição | Se for .T. é Importador, se não Adquirente. |
Valor Padrão | T |
4. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
· Tabela SYT – Importadores / Consignatários:
Campo | YT_FORN | YT_FORN | YT_LOJA |
Sequência | 001 | 002 | 001 |
Regra | IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD, ,SA2->(DBSEEK(XFILIAL('SA2')+ M->YT_FORN))),SA2->A2_LOJA | IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD, , SA2->(DBSEEK(XFILIAL('SA2')+ M->YT_FORN+M->YT_LOJA))), SA2->A2_NOME | SA2->A2_NOME |
Campo Domínio | YT_LOJA | YT_DESFOR | YT_DESFOR |
Tipo | Primário | Primário | Primário |
Posiciona? | Não | Não | Sim |
Proprietário | Microsiga | Microsiga | Microsiga |
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela EIW – Itens da NFS:
Índice | EIW |
Ordem | 1 |
Chave | EIW_FILIAL+EIW_HAWB+EIW_PO_NUM+EIW_POSICA+EIW_PGI_NU+EIW_LOTECT+EIW_INVOIC |
Descrição | Processo + Pedido + Posicao + PLI + Invoice + Lote |
Proprietário | S |
· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT:
Índice | EIY | EIY |
Ordem | 1 | 2 |
Chave | EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_DESPES | EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_PO_NUM+EIY_POSICA+EIY_PGI_NU+EIY_LOTECT+EIY_INVOIC+EIY_DESPES |
Descrição | Processo + Despesa | Processo + Pedido + Posicao + PLI + Invoice + Lote |
Proprietário | S | S |
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:
Índice | EIZ |
Ordem | 1 |
Chave | EIZ_FILIAL+EIZ_HAWB |
Descrição | Processo |
Proprietário | S |
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_PCOIMPO |
Tipo | L |
Cont. Por. | F |
Descrição | Se for .T. é importador se não adquirente |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_PCOFOB |
Tipo | L |
Cont. Por. | F |
Descrição | Se for T importador gera financeiro p/ FOB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_EIC_PCO |
Tipo | L |
Cont. Por. | T |
Descrição | Se for T o cliente tem importação por conta e ordem |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações | Miscelanea |
Submenu | Desembaraço | “” |
Nome da Rotina | Pré-Nota/Geração PV | Templates |
Programa | EICCO100 | EasyTemplate |
Módulo | SIGAEIC | SIGAEIC |
Tipo | 1 | 1 |
Tabelas | EIW – Itens da NFT EIY – Despesas dos Itens da NFT EIZ – Taxas dos Itens da NFT | “” |
3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC)conforme instruções a seguir:
Menu | Miscelanea |
Nome da Rotina | Templates |
Programa | EasyTemplate |
Módulo | SIGAEEC |
Tipo | 1 |
Pré-Requisitos:
· É necessário habilitar os parâmetros com os seguintes conteúdos:
MV_PCOIMPO = F
MV_PCOFOB = F
MV_EIC_PCO = T
MV_EASY = S
Sequência 001:
· Configuração do ambiente Conta e Ordem para cliente Importador através de templates.
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Miscelânea/ Templates (EASYTEMPLATE).
2. É apresentada a janela para início da configuração do ambiente.
3. Clique em Avançar.
4. Selecione o template a ser ativado. Clique em Avançar.
5. Será verificado se o ambiente esta configurado, ou seja, se o update do template, neste caso, Conta e Ordem para cliente Adquirente, foi executado corretamente. Caso a verificação seja efetuada com sucesso, clique em Avançar.
6. São apresentados os parâmetros pertinentes ao template para a configuração. Se necessário, informe corretamente os parâmetros e clique em Avançar.
7. Configure o ambiente conforme o template. Clique em Avançar.
8. Clique em Finalizar para ser finalizada a configuração.
Pré-Requisitos:
· Possuir um Solicitação de Importação cadastrada.
Seqüência 002:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os campos obrigatórios. Na pasta Cadastrais informe a opção SIM no campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) e clique em Confirmar.
4. Na tela de Seleção de SI, informe a unidade requisitante e a SI cadastrada anteriormente. Clique em Confirmar.
5. Na tela de Seleção de Itens, selecione o item e clique em Confirmar. Clique em Confirmar novamente.
6. É apresentada a mensagem Confirma a gravação?. Clique em SIM.
7. É apresentado a mensagem informando que foi gerado o pedido. Clique em OK.
Sequência 003:
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compras (MATA121).
2. Visualize o pedido gerado.
Sequencia 004:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502).
2. Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios.
3. Na pasta Cadastrais, o campo Import. C.O.? (W6_IMPCO) esta preenchido.
4. Na pasta Outros, preencha os campos Tipo Consig.(W6_PRO_IMP) e CNPJ Consig.(W6_CGC_OUT).
5. Clique em Ações Relacionadas e clique em Itens. Dê um duplo clique no item e marque o mesmo.
6. Clique em Ações Relacionadas e clique em Invoice e clique em Incluir. Preencha os campos obrigatórios e vincule o item. Clique em Confirmar.
7. Clique em Ações Relacionadas e em Adições.
8. Clique em Ações Relacionadas novamente e clique em Gera. Confirme.
9. Clique em Confirmar na tela de Conferência Final é apresentada a mensagem: Confirma a Gravação?. Clique em SIM.
Seqüência 005:
1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).
2. Selecione o processo em análise e em seguida clique no botão Valores NFT.
3. Serão exibidos os valores correspondentes às despesas do processo e os itens que compõe o Embarque/Desembaraço. Clique em Des/Marca Todas Despesas e em seguida Des/Marca Todos Itens.
4. Clique em Digitação No. NFT Itens para informar o número da Nota Fiscal correspondente aos itens exibidos. Confirme. O número da Nota Fiscal e Série serão inseridos na capa do processo.
5. Clique em Gerar NFT.
6. Clique em Sim na seguinte mensagem exibida: Confirma Gravação dos Valores e Geração da NFT?.
7. É apresentada a mensagem Geração da Nota Fiscal Concluida. Clique em OK para gravar a geração da nota.
Sequência 006:
1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).
2. Posicione no processo desejado e clique na opção Ações Relacionadas e clique em Impressão val.
3. Clique na opção Preview.
4. Visualize a impressão do relatório.
Sequência 007:
1. No módulo Compras (SIGACOM), acesse Atualizações/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).
2. Posicione no processo desejado e clique na opção Classificar. Observe que os campos Número e Série estão preenchidos.
3. Preencha os campos Tipo Entrada e Cod. Fiscal.
4. Clique em Confirmar para salvar.
Tabelas Utilizadas | EIW – Itens da NFS: EIZ – Taxas dos Itens da NFT: SW2 – Capa do Purchase Order: SW6– Capa de Desembaraço: EYE – Serviços: SYT – Importadores/Consignatários: |