Boletim Técnico: Despesa Negativa na NF Complementar
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina de Recebimento de Importação (EICDI154) com a criação do parâmetro MV_EIC0009, para definir a permissão da geração da nota fiscal complementar com despesas negativas no módulo de Importação (SIGAEIC) não integrado ao módulo de Compras (SIGACOM).
ID do Chamado
SDOMLE
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAEIC
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
EICDI154 – Receb. Importação
Parâmetros Envolvidos
MV_EIC0009, MV_EASY, MV_TEM_DI
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UISDOMLE
Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização dos fontes EICDI154.PRW, EICDI554.PRW, AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UISDOMLE.PRW.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UISDOMLE.
Antes de executar o compatibilizador UISDOMLE é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite UISDOMLE no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_EIC0009 |
Tipo | L |
Descrição | Permite despesas negativas na NF Complementar. |
Valor Padrão | .F. |
Procedimentos para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_EIC0009 |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Permite despesas negativas na NF Complementar |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_EASY |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | N |
Descrição | Os módulos de Compras e Importação serão integrados. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_TEM_DI |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Determina se o cliente usa (T) ou não (F) D.I Eletrônica. |
Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos:
· Configurar o parâmetro MV_EASY com a opção N.
· Configurar o parâmetro MV_TEM_DI com a opção T.
· Configurar o parâmetro MV_EIC0009 com a opção .T.
· Possuir um processo de desembaraço com dois itens e com nota fiscal primeira gerada.
· Inserir no processo uma despesa com valor negativo.
Sequência 001:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importação (EICDI154).
2. Selecione o processo requisitado e clique em Complementar.
O Sistema exibe a tela do recebimento de importação com a(s) despesa(s) negativa(s).
3. Clique em Itens, marque e altere os itens que irá compor a nota fiscal complementar, através da opção Altera Marcados.
4. O Sistema efetua a geração da nota fiscal complementar com a despesa negativa.
Ao final o Sistema exibe a mensagem de geração.
5. Clique em Impressão para fazer um Preview da nota fiscal complementar.
O Sistema exibe a nota fiscal complementar, gerada com a despesa negativa rateada para os itens do processo.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SWN – Itens da NF de Importação |
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