Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||
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Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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Ticket: | 8325019 | ||||||
Issue: | DMICNS-8092 | ||||||
Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 | ||||||
País: | Argentina |
En la rutina “Cheques Recibidos” (FINA096.PRW) se presentan inconsistencias al realizar el proceso de liquidación, permite liquidar cheques sin bordero.
El error se da cuando en el browse de la rutina de "Cheques Recibidos" estamos posicionados sobre un cheque con bordero y seleccionamos el botón de “Liquidar”, enseguida se visualiza la ventana “Selección de títulos cobrados (FINA089.PRW)” donde se muestran cheques con y sin bordero, permitiendo seleccionar y liquidar los cheques que no cuentan con bordero, generando una inconsistencia.
En la función A089Recibe() que obtiene los datos y genera la ventana “Selección de títulos cobrados,“ se localiza la funcionalidad para que filtre las situaciones de cobranza correctas, se tenia la condición de filtrar las situaciones o que el saldo fuera diferente de 0 y de está manera mostraba todos los cheques con un saldo sin importar la situación, los cheques en cartera que no han sido liquidados cuentan con un saldo, independientemente que tengan o no bordero, adicional; ya se tiene la validación de que el saldo sea mayor a 0.
Configuraciones Previas
Cheques Recibidos (FINA096.PRW)
Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA).
A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para alguno de los cheques previamente registrados.