Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha del Parche
FINA085AOrden de Pago
04/03/2020
Ticket:7938388.
Versión:12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Teniendo una Factura de Entrada (MATA101N) que genera Detracción (TX), dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) no se permite seleccionar el título NF antes que el título TX, aún cuando el Proveedor tiene el campo Tipo Agente (A2_RETENED) con valor 2 - AutoRet.

Un segundo defecto encontrado ocurre cuando, después de dar doble clic sobre el documento NF, se mostraba el mensaje: "Es necesario efectuar la baja del título de detracción antes de la baja de este título"; posteriormente el usuario abría la rutina de Proveedores (MATA020) para cambiar el valor del campo Tipo Agente (A2_RETENED). Una vez que el usuario retornaba a la rutina de Orden de Pago (FINA085A) y seleccionaba  el mismo Título, se incrementaba el Total Por Pagar.

03. SOLUCIÓN

Para el defecto reportado por el cliente, se replicaron los cambios realizados en el issue MMI-5397 para permitir la selección y pago del Título (NF) antes que la Detracción (TX).

La solución al defecto encontrado dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) que incrementaba el Total al pagar, consistió en vaciar los indices de la variable (Array) que guarda los valores de los títulos seleccionados, cada que finalizan las validaciones del titulo seleccionado, dejándola disponible en cada selección de titulo.


  1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
  2. Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8171.
  3. Generar una Factura de Entrada (MATA101N) que genere Titulo de Detracción (TX), usando un proveedor que tenga configurado el campo Tipo Agente (A2_RETENED) = 2 - AutoRet.
  1. En la rutina Orden de Pago (FINA085A), verificar que se generaron dos tipos de documento (NF y TX) para el mismo Numero de Título de la Factura de Entrada que se creó.
  2. Seleccionar el tipo de documento NF (validando que no se muestre el mensaje que informa que es necesario dar de baja antes el documento TX).
  3. Generar el Pago Automático.