Mapeamento dos campos para o leiaute 2.5.00
Registro eSocial |
Campo eSocial |
Tabela RM | Coluna RM | Informações do calculo |
ideEvento | indRetif | Conforme manual | ||
ideEvento | nrRecibo | PROTOCOLO | ||
ideEvento | indApuracao | INDAPURACAO | ||
ideEvento | perApur | Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | ||
ideEvento | tpAmb | Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | ||
ideEvento | procEmi | Valor válido 1 (Valor Fixo) | ||
ideEvento | verProc | Versão do RM | ||
ideEmpregador | tpInsc | 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | ||
ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC | |
ideEstabel | nrInscEstabRural | Caso PSECAO.CAEPF | ||
tpComerc | indComerc | - Se a nota foi emitida a consumidor final (TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL = 1) ou o cliente da nota for produto rural pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) e (FCFO.RAMOATIV = 16) Então retorna 2 - Se o cliente da nota for pessoa jurídica não inscrita no PAA (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) e (FCFO.ENTIDADEEXECUTORAPAA = 0) ou o cliente da nota for pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) e (FCFO.RAMOATIV <> 16) Então retorna 3 - Se o item do movimento for um produto isento de tributação FUNRURAL (TPRODUTODEF.PRDISENTOFUNRURAL = 1) Então retorna 7 - Se o cliente da nota for pessoa jurídica inscrita no PAA (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) e (FCFO.ENTIDADEEXECUTORAPAA = 1) Então retorna 8 - Se a nota for de exportação (DCFOP.CODNAT = 7.xx) Então retorna 9 |
||
tpComerc | vrTotCom | Somatório do valor bruto (TITMMOV.VALORBRUTOITEM) de cada nota correspondente ao indicativo informado no campo indComerc. Se indComerc for igual a [3, 7], deve corresponder a soma do campo vrComerc dos registros vinculados. |
||
ideAdquir | tpInsc | Se o campo indComerc = 3 ou 7 e o cliente for pessoa jurídica (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) Então retorna 1 Se o campo indComerc = 3 ou 7 e o cliente for pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) Então retorna 2 Se o campo indComerc = 8 Então retorna 1 |
||
ideAdquir | nrInsc | FCFO.CGCCFO ou FCFOCOMPL.CPFCOMPLEMENTAR (Se Produtor Rural e Pessoa Física com CNPJ cadastrado no campo FCFO.CGCCFO) | ||
ideAdquir | vrComerc | Somatório do valor bruto (TITMMOV.VALORBRUTOITEM) das notas correspondentes ao cliente indicado no campo nrInscProd. | ||
nfs | serie | TMOV.SERIE | ||
nfs | nrDocto | TMOV.NUMEROMOV | ||
nfs | dtEmisNF | TMOV.DATAEMISSAO | ||
nfs | vlrBruto | TMOV.VALORBRUTO | ||
nfs | vrCPDescPR | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto FUNRural (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "FUNRural") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
nfs | vrRatDescPR | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto GILRAT (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "GILRAT") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
nfs | vrSenarDesc | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto SENAR (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "SENAR") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
infoProcJud | tpProc | DPROCESSOJUDICIAL.TIPOPROCESSO referente ao IDPROCESSOREFERENCIADO da DLAFMOVPROCESSOJUD para o IDMOV das notas do cliente. | ||
infoProcJud | nrProcJud | DPROCESSOJUDICIAL.NATUREZAJUDICIAL referente ao IDPROCESSOREFERENCIADO da DLAFMOVPROCESSOJUD para o IDMOV das NF-es do Produtor Rural | ||
infoProcJud | codSusp | CodSusp | ||
infoProcJud | vrCPNRet | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto FUNRural (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "FUNRural") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. | ||
infoProcJud | vrRatNRet | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto GILRAT (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "GILRAT") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. | ||
infoProcJud | vrSenarNRet | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto SENAR (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "SENAR") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. |
Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.0
Registro eSocial |
Campo eSocial |
Tabela RM | Coluna RM | Informações do calculo |
ideEvento | indRetif | Conforme manual | ||
ideEvento | nrRecibo | PROTOCOLO | ||
ideEvento | perApur | Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | ||
ideEvento | indGuia | Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | ||
ideEvento | tpAmb | Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | ||
ideEvento | procEmi | Valor válido 1 (Valor Fixo) | ||
ideEvento | verProc | Versão do RM | ||
ideEmpregador | tpInsc | 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | ||
ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC | |
ideEstabel | nrInscEstabRural | Caso PSECAO.CAEPF | ||
tpComerc | indComerc | - Se a nota foi emitida a consumidor final (TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL = 1) ou o cliente da nota for produto rural pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) e (FCFO.RAMOATIV = 16) Então retorna 2 - Se o cliente da nota for pessoa jurídica não inscrita no PAA (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) e (FCFO.ENTIDADEEXECUTORAPAA = 0) ou o cliente da nota for pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) e (FCFO.RAMOATIV <> 16) Então retorna 3 - Se o item do movimento for um produto isento de tributação FUNRURAL (TPRODUTODEF.PRDISENTOFUNRURAL = 1) Então retorna 7 - Se o cliente da nota for pessoa jurídica inscrita no PAA (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) e (FCFO.ENTIDADEEXECUTORAPAA = 1) Então retorna 8 - Se a nota for de exportação (DCFOP.CODNAT = 7.xx) Então retorna 9 |
||
tpComerc | vrTotCom | Somatório do valor bruto (TITMMOV.VALORBRUTOITEM) de cada nota correspondente ao indicativo informado no campo indComerc. Se indComerc for igual a [3, 7], deve corresponder a soma do campo vrComerc dos registros vinculados. |
||
ideAdquir | tpInsc | Se o campo indComerc = 3 ou 7 e o cliente for pessoa jurídica (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = J) Então retorna 1 Se o campo indComerc = 3 ou 7 e o cliente for pessoa física (FCFO.PESSOAFISOPUJUR = F) Então retorna 2 Se o campo indComerc = 8 Então retorna 1 |
||
ideAdquir | nrInsc | FCFO.CGCCFO ou FCFOCOMPL.CPFCOMPLEMENTAR (Se Produtor Rural e Pessoa Física com CNPJ cadastrado no campo FCFO.CGCCFO) | ||
ideAdquir | vrComerc | Somatório do valor bruto (TITMMOV.VALORBRUTOITEM) das notas correspondentes ao cliente indicado no campo nrInscProd. | ||
nfs | serie | TMOV.SERIE | ||
nfs | nrDocto | TMOV.NUMEROMOV | ||
nfs | dtEmisNF | TMOV.DATAEMISSAO | ||
nfs | vlrBruto | TMOV.VALORBRUTO | ||
nfs | vrCPDescPR | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto FUNRural (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "FUNRural") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
nfs | vrRatDescPR | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto GILRAT (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "GILRAT") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
nfs | vrSenarDesc | Somatório do valor (TTRBMOV.VALOR) do imposto SENAR (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "SENAR") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. Caso não tenha valor, informar 0. |
||
infoProcJud | tpProc | DPROCESSOJUDICIAL.TIPOPROCESSO referente ao IDPROCESSOREFERENCIADO da DLAFMOVPROCESSOJUD para o IDMOV das notas do cliente. | ||
infoProcJud | nrProc | DPROCESSOJUDICIAL.NATUREZAJUDICIAL referente ao IDPROCESSOREFERENCIADO da DLAFMOVPROCESSOJUD para o IDMOV das NF-es do Produtor Rural | ||
infoProcJud | codSusp | CodSusp | ||
infoProcJud | vrCPSusp | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto FUNRural (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "FUNRural") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. | ||
infoProcJud | vrRatSusp | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto GILRAT (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "GILRAT") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. | ||
infoProcJud | vrSenarSusp | Somatório do Valor Ret. Suspensa Judicialmente do imposto SENAR (Imposto informado em TTRBMOV.CODTRB cujo Tipo do Tributo (DTRIBUTO.TIPOTRIBFISC) seja "FUNRural" e Tipo de Recolhimento (TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTO) seja "SENAR") das NF-es correspondentes ao fornecedor indicado no campo nrInscProd. |
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