DT Estorno do movimento no processo de conserto

Imagem 01 - No componente ADMFM014 foi informado o parâmetro DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO com o valor 214, esse parâmetro é responsável por indicar qual operação será responsável pelo processo de conserto.

Imagem 02 - No componente CMPFM020 foi criado o pedido de compra 2078 para o fornecedor 143151, após gravado a capa do pedido foi acionado o botão "Item...".

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Imagem 03 - Com o componente CMPFM021 aberto foi adicionado 10 itens para o produto 574344.

Imagem 04 - Após a inclusão dos itens, foi retornado para o componente CMPFM020 e acionado a opção "Baixar...".

Imagem 05 - Com o componente CMPFM026 aberto, foi adicionado os itens do produto 574344 para a baixa e após informado a quantidade foi acionado o botão "Processar baixa...".

Imagem 06 - No componente TRAFL001 foi criada a transação 151400, foi confirmado a geração da transação acionando o botão "Confirmar".

Imagem 07 - Foi acessado o componente TRAFM050, informado a transação gerada na imagem 06 e efetuado o encerramento da transação.

Imagem 08 - Após o acionamento do botão "Encerrar..." na imagem 07, foi aberto o componente TRAFM051 informado o "Número" e a "Data emissão" e confirmado o processo.

Imagem 09 - Após a abertura do componente TRAFM051, foi aberto o componente TRAFM052 para a confirmação da baixa da transação de compra.

Imagem 10 - Após a transação de compra efetuada, foi gerada no componente TRAFM060 a transação de venda 151401 para o cliente 22225, e adicionado o produto 574344 com 7 itens. Após os dados informados foi feito o encerramento da transação, acionado pela opção "F11 Encerrar...".

Imagem 11 - Após a transação de venda criada, foi criada a transação 151402 de conserto com a operação 214 e informado o produto 574344 com 5 itens.

Imagem 12 - Após sair do campo de produto na imagem 11, foi aberto o componente TRAFP062 e consultado as notas fiscais relacionadas ao cliente e ao produto. Foi selecionada a nota fiscal referente a transação de venda gerada na imagem 10.

Imagem 13 - Após selecionada a nota na imagem 12, foi retornado para o componente TRAFM060 e encerrada a transação na opção "Encerra...".

Imagem 14 - Foi acessado o componente TRAFP095 e acionado a opção "Transação...".

Imagem 15 - Foi aberto o componente TRAFF005 e informado a transação de conserto 151402 da imagem 13. Após os dados informados, foi feita a confirmação do filtro.

Imagem 16 - Com o retorno para o componente TRAFP095, foi feito a consulta com o filtro retornado do componente TRAFF005, marcado o registro resultado da consulta efetuada e acionado a opção "Atribuir roteiro...".

Imagem 17 - Com o componente GERFL113 foi informado o roteiro 1.

Imagem 18 - Após a escolha do roteiro, foi retornado para o componente TRAFP095, atribuído um roteiro e uma atividade. Com o registro selecionado, foi informado o fornecedor 143151 o mesmo fornecedor do pedido de compra que foi criado na imagem 02. Após o fornecedor informado foi feito a movimentação da atividade do roteiro e acionando a opção "Movimentar".

Imagem 19 - Após a opção "Movimentar..." acionada, foi aberto o componente TRAFP062 e selecionada a nota fiscal referente a compra do fornecedor da transação 151400 (a nota fiscal gerada no encerramento da transação).

Imagem 20 - Após a movimentação foi alterada a atividade para 3, foi acionado o botão "Roteiro...".

Imagem 21 - Após abrir o componente TRAFL087 pode ser observado que foi gerado a transação 151403 para a atividade 1.

Imagem 22 - No componente TRAFP006, foi feita o cancelamento da transação referente ao envio para o fornecedor da imagem 21.

Imagem 23 - Após o cancelamento da transação referente ao envio para o fornecedor, foi acessado novamente o componente TRAFP095 e pode ser observado que a atividade voltou para 1. Logo após foi acionado novamente o botão "Roteiro...".

Imagem 24 - Com o componente TRAFL087 aberto pode ser observado que a transação 151403 da atividade 1 referente ao envio ao fornecedor foi estornada.

Imagem 25 - Foi retornado para o componente TRAFP095, selecionado o item e informado o fornecedor 143151 e acionado o botão "Movimentar...". Será repetido os passos da imagem 19.

Imagem 26 - Foi retornado para o componente TRAFP095 e selecionado o item, também informado o fornecedor 143151 e acionado o botão "Movimentar...", esse processo será para que o processo de conserto fique como retorno do fornecedor .

Imagem 27 - Retornando no TRAFP095, e após acionando a opção "Roteiro...", é possível ver no componente TRAFL087, que foi criado a transação 151425, referente ao retorno do fornecedor.

Imagem 28 - Foi acessado o componente TRAFP006, e cancelado a transação 151425, referente ao retorno do fornecedor.

Imagem 29 - Retornando no TRAFP095, e após acionando a opção "Roteiro...", é possível ver no componente TRAFL087, que foi estornada a transação 151425, referente ao retorno do fornecedor.

Imagem 30 - Foi criado no componente TRAFM060 a transação de venda 151411 pra o cliente 211604, incluído 8 itens para o produto 574344 e efetuado o encerramento da transação, acionando o botão "F11 Encerrar...".

Imagem 31 - Após a transação de venda criada, foi criada a transação de conserto 151413 para o cliente 211604 e incluído 6 itens para o produto 574344.

Imagem 32 - Após sair do campo de produto na imagem 31, foi aberto o componente TRAFP062 e consultadas as notas ficais relacionadas ao cliente e ao produto. Foi selecionada a nota referente a transação de venda gerada na imagem 30.

Imagem 33 - Após selecionada a nota na imagem 32, foi retornada para o componente TRAFM060 e encerrada a transação na opção "Encerra...".

Imagem 34 - Foi acessado novamente o TRAFP095 e repetido do processo da imagem 14. Foi aberto o componente TRAFF005 e informada a transação de conserto 151413 da imagem 31. Após os dados informados, foi feita a confirmação do filtro.

Imagem 35 - Com o retorno para o componente TRAFP095, foi feito a consulta com o filtro retornado do componente TRAFF005, marcado o registro encontrado a consulta efetuada e acionado a opção "Atribuir roteiro...".

Imagem 36 - Com o componente GERFL113 foi informado o roteiro 1.

Imagem 37 - Após a escolha do roteiro, foi retornado para o componente TRAFP095, atribuído um roteiro e uma atividade. Com o registro selecionado, foi informado o fornecedor 143151 (fornecedor do pedido de compra que foi criado na imagem 02). Após o fornecedor informado, foi feita a movimentação da atividade do roteiro e acionando a opção "Movimentar".

Imagem 38 - Após a opção "Movimentar..." acionada, foi aberto o componente TRAFP062 e selecionada a nota fiscal referente a compra do fornecedor da transação 151400 (a nota fiscal gerada no encerramento da transação).

Imagem 39 - Após selecionar o pedido de compra da imagem 38, a mensagem da imagem foi emitida, essa mensagem ocorre pois o pedido de compra 151400 possui 10 itens e já possui 5 itens do produto da transação 151402 com o fornecedor, logo temos 5 itens que não vão cobrir os 6 itens do conserto 151413 que seria mandado para o fornecedor.

Imagem 40 - Através do componente TRAFP095 foi feito todo o processo de conserto através do botão "Movimentar" até o retorno para o cliente como pode ser observado no componente TRAFL087.

Imagem 41 - No componente TRAFP006 foi cancelada a transação 151431 (transação referente a entrega do produto ao cliente), voltando o status da atividade do conserto para o retorno do fornecedor.

Imagem 42 - Retornando para o TRAFP095 e acionando o botão "Roteiro...", é possível observar que a atividade de retorno ao cliente foi estornada.

Imagem 43 - Retornando ao TRAFM060 foi criada uma transação de conserto 151433 para o cliente 22225 e incluído 3 itens para o produto 574344.

Imagem 44 - Após sair do campo de produto na imagem 43, foi aberto o componente TRAFP062, foi consultado as notas fiscais relacionadas ao cliente e ao produto e foi selecionada a nota fiscal referente a transação de venda gerada na imagem 10.

Imagem 45 - Após retornar para o TRAFM060 é exibida mensagem acima. Essa mensagem ocorre pois temos 5 itens do produto 574344 em conserto e temos 7 itens de venda na transação 151402, e não poderemos colocar mais 3 itens no concerto antes de finalizar todo o processo, ou seja, até que seja entregue para o cliente.