Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Para que as notas fiscais de entrada sejam consideradas com emissão própria, no momento em que o usuário inserir a nota no Sistema, deve-se marcar o campo Formulário Próprio = Sim e Espécie = SPED..

Para a SEFAZ a identificação é feita  para conposição da chave: cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
CNPJ - CNPJ do emitente;
mod - Modelo do Documento Fiscal;
serie - Série do Documento Fiscal;
nNF - Número do Documento Fiscal;
tpEmis – forma de emissão da NF-e;
cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.



Linha Datasul:

Consultar   a natureza de operação utilizada no cadastro de Natureza de operação   (CD0606), se na pasta "Adicionais" o parâmetro "Nota   Própria" ou "Gerar Nota Faturamento" estiverem marcados a nota   será considerada como de "Emissão própria" caso contrário   "Terceiros".



Linha Logix:

O   indicador do emitente do documento fiscal (Terceiros ou Próprio) é definido   conforme a origem do documento fiscal.
    Quando o documento fiscal for de entrada    e não possuir emissão de Nota Fiscal para SEFAZ o "Indicador do   Emitente" é gerado como Terceiros e quando o documento fiscal for de   saída ou entrada de emissão própria é gerado como Própria.
   
    Documentos Fiscais de Entrada:
    A consulta pode ser efetuada atraves do programa SUP3760.
    Quando o Tipo da Nota (Campo Tipo) for 6 Emissao Própria o indicador do   emitente será gerado com valor 0-Emissao propria, caso contrário será gerado   como 1-Terceiros.
   
    Documentos Fiscais de Saída:
    Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utlizado o   programa VDP0752.
    Para as notas fiscais de saída de terceiros Gado e Cana.



Linha RM:Parametrização   incorreta.
    È necessario parametriza o Sistema para Emitente "Empresa" e usa   "Cliente\Fornecedor - Origem\Desteimo"
  • Sem rótulos