1) Ordem de Compra

Por meio deste relatório, faça a impressão das ordens de compras.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

Imprimir

• Não Impressas
  Selecione este campo, para visualizar apenas as ordens de compras que ainda não foram impressas.

• Já Impressas
  Selecione este campo, para visualizar apenas as ordens de compras que já foram impressas.

• Ordem de Compra
  Clique na seta à direita do campo, para visualizar apenas uma ordem de compra no relatório.

• Ordem de Compra Já Atendida
  Selecione este campo, para visualizar apenas as ordens de compras atendidas.

• OC Inicial / OC Final
  Utilize estes campos, para determinar a faixa de OC’s que serão mostradas no relatório.

• Unidade de Medida
  Indique a unidade de medida que será mostrada no relatório: custo médio, menor unidade ou unidade de compra.

• Imprimir da Empresa
  Informe se será mostrada a razão social ou o nome fantasia do fornecedor.

• Quebra
  Indique como será feita a quebra das informações: por CC (centros de custos que fizeram as solicitações de mercadorias), Usuário Solicitante (apresenta o nome do usuário logado no momento da solicitação de compra) ou Não Quebra.

• Ordenar Artigo
  Indique como os artigos serão disponibilizados no relatório: pelo código ou pela descrição.

• Comprador
  Clique na seta à direita do campo e informe o comprador a ser considerado no relatório.

• Data Inicial / Data Final
  Utilize este campo para determinar a faixa de datas que serão consideradas no relatório.

• Deseja marcar a OC como já impressa?
  Utilize este campo para saber se o comprador finalizou a criação de uma OC.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Ordem de Compra Número
  Disponibiliza o número da ordem de compra.

• Fornecedor
  Mostra os dados do fornecedor, como: nome, endereço, telefone e contato.

• Endereço de Entrega
  Disponibiliza o endereço de entrega da mercadoria.

• Endereço de Cobrança
  Mostra o endereço de cobrança.

• Data da Ordem de Compra
  Disponibiliza a data da ordem de compra, o texto da solicitação e o nome do hotel.

• Itens
  Mostra o código e a descrição dos itens solicitados.

• Unidade
  Disponibiliza a unidade do item.

• Quantidade
  Mostra a quantidade do item.

• Valor Unitário
  Disponibiliza o valor do item.

• Valor Total
  Mostra o valor total do item.

• Entrega
  Disponibiliza os dias para entrega do item.

• Condições de Pagamento
  Mostra as condições de pagamento.

• Totais
  Disponibiliza o valor parcial do item, dos encargos e geral dos itens.

• Comprador
  Mostra o nome do comprador.

• Total por Extenso
  Disponibiliza o valor total da compra, por extenso.

• Observações da Ordem de Compras
  Mostra as observações da compra, os dias e horários de entrega.

• Coordenador de Compras
  Campo destinado à assinatura do coordenador de compras.

• Controller
  Campo destinado à assinatura do controller.

• Gerente Geral
  Campo destinado à assinatura do gerente geral.