Controle Remessas - SUP8560

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Para que a NFR (Nota Fiscal Remessa) seja considerada como compras em consignação, no momento do registro no SUP3760 (Recebimento Materiais – Entrada Notas Fiscais) deverá atender as seguintes condições:

Existir contrato de “consignação” para o código de item e código de fornecedor.
Não ser entrada contra pedido de compra.
Espécie digitada igual a “NFR”.
Condição de Pagamento = Sem Pagamento, o sistema obtém um código de condição de pagamento sempre que se tratar de NFR, pois o pagamento ocorrerá contra a nota fiscal de faturamento.
Em tal situação o sistema marca esta nota fiscal como tipo igual a “4” (Consignação).

Os impostos discriminados na NFR farão parte dos livros fiscais de entradas e serão contabilizados sobre esta nota, o que inclusive permite, quando for o caso de crédito dos impostos (ICMS e/ou IPI), que a empresa recupere estes valores mesmo antes de efetuar o pagamento pelo consumo dos materiais.

Esses materiais não serão incorporados no estoque da empresa, existindo apenas o controle no módulo Terceirização que será alimentado automaticamente no ato da digitação da nota fiscal de remessa. Para isso o sistema obtém o código do motivo de remessa, conforme parametrizado no SUP7170. A quantidade considerada neste momento é a quantidade declarada na nota fiscal e será ajustada, se necessário, no momento da contagem do material no SUP0530 (Recebimento Materiais – Movimentação – Informa Contagem).