Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | A mensagem indica uma divergência entre as quantidades os insumos empenhados, insumos consumidos e produto acabado: Procedimento recomentado: Verificar a composição dos registros para identificar a divergência |
Linha Datasul: | O percentual de perda informado na estrutura do produto (Consumo Específico Padronizado - REG. 0210) é uma média. Não há nenhuma orientação com relação o período que será considerado para o cálculo da média de perda. Quanto questionada, a Receita Federal do Brasil responde que deve ser considerado 6 meses, 1 ano, etc, ou seja, o período ficará a critério do contribuinte, porém uma vez definido deve manter o critério escolhido. Como é uma média temos que avaliar essa questão se esse consumo acima do previsto é uma exceção ou algo constante, caso seja algo constante, a sugestão é alterar o percentual de perda para um valor mais próximo do real, dessa forma, evita qualquer questionamento por parte do fisco com relação a perdas no processo produtivo acima do previsto. Lembrando que deve ser demonstrada a quantidade efetivamente produzida e a quantidade efetivamente consumida, mesmo que seja diferente do planejado. Caso necessite alterar o percentual de perda o mesmo é possível através do programa: Manutenção Estrutura Item (EN0105). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | O percentual de perda informado na estrutura do produto (Consumo Específico Padronizado - REG. 0210) é uma média. Não há nenhuma orientação com relação o período que será considerado para o cálculo da média de perda. Quanto questionada, a Receita Federal do Brasil responde que deve ser considerado 6 meses 1 ano, etc, o período ficará a critério do contribuinte, porém uma vez definido ele deve utilizar o mesmo critério. Como é uma média temos que avaliar essa questão se esse consumo acima do previsto é uma exceção ou algo constante, caso seja algo constante, a sugestão é alterar o percentual de perda para um valor mais próximo do real, dessa forma, evita qualquer questionamento por parte do fisco com relação a perdas no processo produtivo acima do previsto. Lembrando que deve ser demonstrada a quantidade efetivamente produzida e a quantidade efetivamente consumida, mesmo que seja diferente do planejado. Caso necessite alterar o percentual de perda o mesmo é possível através do programa: Manutenção Estrutura Item (MAN10002 ou MAN10005). Após a correção ******ICMS/IPI. |
| Linha RM: | A mensagem indica uma divergência entre as quantidades dos insumos consumidos e produto acabado. Verificar também o percentual de perda informado para os insumos da estrutura. |
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