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A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa.
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MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
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O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.
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Ajustes
Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido.
Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.
Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.
Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.
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MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
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MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entrada
MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MTDOCMOD - Permite a entrada de produto MOD no Documento de Entrada
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