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  • O que fazer quando o produto não aparecer na rotina 201?

Fique atento!

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Produto na aparece na rotina 201

Produto:

201 - Precificar Produto e 203 - Cadastrar Produto

Passo a passo:

#dica: Quando um produto não aparecer na rotina 201, verifique se os filtros da aba Outros Filtros estão marcados corretamente.Na aba Opções marque apenas os campos adequados ao produto. Gere na rotina 519 a tabela de preço para a região que será precificada, verifique ainda se a tributação do produto está correta e se o cadastro do produto está correto na rotina 203.

Quando o produto não aparecer na rotina 201, realize os procedimentos abaixo: 

1) Na tela inicial da rotina 201, preencha os campos com muita atenção de acordo com os seguintes critérios:

Na aba "Outros Filtros":

  • Períodos: ao marcar uma das opções e preencher o campo Informe o período desejado, a pesquisa será restrita à data informada. Portanto, se o produto não se encaixar nesta data e no tipo de pesquisa, marque a opção Nenhum;
  • Pesquisa por: restringe a pesquisa ao que for selecionado e preenchido nele. Se o produto não estiver adequada a esse campo, deixe-o em branco;
  • Selecionar: se for marcada alguma opção, a pesquisa será restrita ao tipo de embalagem do produto, então, marque Todos;
  • Observação: será restrita às opções do campo Observação da rotina 203, para que sejam apresentados todos os tipos de cadastros da 203. Este campo deve estar igual a Nenhum Selecionado;
  • Estado: quando selecionado um estado, a pesquisa apresentará resultados apenas com as regiões cadastradas para aquele estado e que possuírem tributação de venda informada para o estado escolhido. Se não desejar este tipo de resultado, este campo deve estar igual a Nenhum (a) selecionado (a),
  • Mostrar produtos/Preços: esta pesquisa é comparativa, deve-se ter atenção ao utilizá-la, caso o produto não se encaixe ao que foi marcado ele não aparecerá. Portanto, marque a opção Todos se não for uma pesquisa específica.

Na aba "Opções": 

2) Marque apenas os campos adequados ao produto, pois, todas as opções serão de restrição,

3) Se estiver marcada a opção Somente regiões da filial selecionada, aparecerão apenas as regiões cadastradas para aquela filial pesquisada na rotina 201.

 


1) Clique Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e realize duplo clique;

3) Selecione a opção Ativa no campo Situação e clique Salvar;

4) Clique o botão Ações;

5) Selecione a opção Gerar tabela de preço;

Importante!

  • A opção Gerar tabela de preço deve ser usada antes que seja gerada a tabela de preço para região;
  • Ao utilizar esta opção será criada a tabela apenas para os produtos que ainda não possuírem tabela de preço gerada para a rotina 201. Portanto, ela não sobrepõe as informações que a rotina já possui,

  • Preencha os campos Destino, Origem e Filial e demais campos, conforme a necessidade.

6) Em seguida, clique Confirmar.

1) Pesquise o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado e identifique se o código de tributação cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação é referente à tributação realizada na rotina 271 ou 574, conforme segue:

  • Se estiver marcado como Sim, a tributação será realizada na rotina 574 - Tributações por Estado,
  • Caso contrário, será efetuada a tributação na rotina 271 - Cadastrar Tributação de Produto.

2) Pesquise o parâmetro 1633 - Nº região para cálculo de precificação e confira se a região informada nesse parâmetro é a mesma utilizada para a filial cadastrada.

Pois, ele deve estar preenchido para a filial do pedido e a região deve estar cadastrada na rotina 519 com a filial 99 ou filial do pedido de compras.

Importante!

  • Ao clicar o botão Ações e selecionar a opção Copiar tributação de Venda, será efetuada a cópia da tributação de saída do produto para a nova região. Para isso, selecione a região cuja tributação será copiada, ou seja, a região que receberá dois dados copiados. A tributação copiada será replicada de acordo com a marcação realizada no parâmetro 1092,.
  • Antes de clicar Copiar Tabela de Preço, selecione a região cuja tabela de preço será copiada. Em seguida, clique a opção Copiar Tabela de Preço, escolha a região de destino, preencha os campos, conforme a necessidade. E se quiser copiar a tributação apenas para alguns itens como fornecedor e departamento, por exemplo, selecione a Filial e clique Confirmar.

1) Preencha o Usuário desejado e clique Pesquisar;

2) Na caixa Agrupadores, selecione Filial. Em seguida, clique Acessos Gerais e marque as filiais que deseja liberar acesso;

3) Clique o botão (>),

4) Repita este processo com o agrupador Departamento. 

1) Clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e acione o botão Pesquisar;

3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique;

4) Na caixa 01 - Capa, no campo Fora de Linha, selecione a opção Ativo e deixe vazio o campo Data Exclusão;

5) Preencha os campos Departamento, Seção e Categoria (com informações ativas);

Observação: os campos Departamento e Seção são obrigatórios no cadastro do produto e o campo Categoria será obrigatório quando o parâmetro 1334 - Usar categoria de produtos estiver marcado como Sim, na rotina 132.

6) Na seção 2 - Condições de Compra, se o campo Código Filial estiver preenchido, apague o código para deixá-lo vazio,

Observações:

  • Se na caixa 5 - Outras Informações, o campo Tipo Mercadoria estiver preenchido como Cesta Básica (CB), marque a opção Apenas produto Cesta Básica na aba Opções na rotina 201.

  • As rotinas não validam a opção 99 do campo Filial na rotina 203, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras. Então, se o produto for para todas as filiais, esse campo deve ficar em branco. Caso contrário, o produto aparecerá apenas para as regiões da filial cadastrada no produto.

7) Em seguida, clique Salvar.

1) Clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Na planilha, selecione o produto desejado e realize duplo clique sobre ele,

4) Na caixa 2 - Compras, no campo Fora de Linha, selecione a opção Não para a Filial em questão e clique Salvar.

 7) Verifique ainda na rotina 203 se o produto está marcado para utilizar precificação de moeda estrangeira. O campo deve estar como Não:

  • Na rotina 203, seção 2 - Condições de Compra, no campo Utiliza precificação moeda estrangeira deve estar selecionada a opção Não. Se estiver como Sim deve ser trocada para Não, ou utilizar o processo de precificação estrangeira para este produto,
  • Para mais informações sobre precificação estrangeira, veja o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80970711