Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA015.PRWCertificado de retención
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas de Notas Fiscales Ecuador
INPUTFIELDSEQU.TLPP Clase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPP Generación de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
País:ECUADOR
Ticket:22256408
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22252


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al capturar una Factura de Entrada (MATA101n)  cuando se usa una condición de pago tipo B (desglose del primer pago por el 20% del título y un segundo pago por el 80% restante del título), usando una TES que calcula retención de IV e IR, el título A no supera el valor de las retenciones, solo graba la retención de IV y no graba la retención de IR en "cuentas por pagar (SE2)", quedando inconsistente al no grabar la retención de IR. 


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que al usar una condición de pago tipo B (desglose del primer pago por el 20% del título y un segundo pago por el 80% restante del título), usando una TES que calcula retención de IV e IR; en una factura de entrada grabe correctamente todas las retenciones en "cuentas por pagar (SE2)".


  • Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor
  • Por medio de la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  • Por medio de la rutina "Impuestos variables" (Rutina: MATA955 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos retención de IVA y retención de IR. 
  • Por medio de la rutina "Condiciones de Pago" (Rutina: MATA360 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condiciones de pago.
    • Tipo "B"
    • primer pago por el 20% del título y un segundo pago por el 80% restante del título.
  • Incluir una modalidad (Rutina: FINA010 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) >> Actualizaciones | Archivos) informado en pestaña
    • Campo Pro. Imp. Ret igual a "1-Deducc. primera cuota"
  • Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada.
    • Gen título:  Si
    • Agregar IVA ,retención de IVA y retención de IR. 


  1. Por medio de la rutina "Factura de Entrada" (Rutina: MATA101N || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones) incluir una factura informando: 
    1. "Proveedor" creado previamente.
    2. "Producto" y "TES" creados previamente.
  2. Informar una "condición de pago" creada previamente.
  3. Verificar que los títulos correspondan al porcentaje de la condición de pago. 
  4. Verificar los impuestos IVA ,retención de IVA y retención de IR. 
  5. Verificar que se hayan grabado todas las retenciones en "cuentas por pagar (SE2)" .


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Información

  • La solución no actualiza los registros ya generados previamente.
  • El modo en que las retenciones se cubren en las cuotas es el siguiente: 
    • Si el total de la retención es alcanzada a cubrir en la primer cuota se toma del titulo en caso contario solo la parte que alcance a cubrir en la cuota y el resto de la retención se cubre en la siguiente cuota y así sucesivamente hasta cubrir el total de la retención, al sumar todos los registros de las retenciones de las cuotas deben sumar el total informado en la tabla retenciones (SFE).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.