21875838 DMICNS-22055 DT Cambios en normativa IVAPER ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCARG.PRW	Gen. Información para las interfaces con Aplicativo
IVAPER.INI	Normativa IVAPER INI
IVAIMP.INI	Normativa IVAIMP INI
MATA950.PRX	Archivos Magnéticos.

País:

ARGENTINA

Ticket:

21875838

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-22055

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar las modificaciones a la actual funcionalidad de la normativa IVAPER, para complementar la especificación correspondiente al IVA nacional percepción e IVA Importación percepción, a fin de posibilitar su importación en archivos de texto(TXT) separados, ya que actualmente ambas percepciones se generan en un mismo archivo de texto (TXT).

03. SOLUCIÓN

Se separa la generación del archivo de texto (TXT) IVA nacional percepción en la normativa "IVAPER" y la generación del archivo de texto (TXT) IVA Importación percepción en la normativa "IVAIMP" tomando las consideraciones siguientes:

IVAPER

Se filtra mediante los campos informados en la rutina "Imp. Variables” (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos):

- - Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
  - Classe Imp (FB_CLASSE). = "P - Percepción"
  - Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)

Y adicional en su estructura del TXT se elimina el campo "Número de Despacho".

IVAIMP

Se filtra mediante los campos informados en la rutina "Imp. Variables” (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos):

- - Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
  - Classe Imp (FB_CLASSE). = "P - Percepción"
  - Clasif. (FB_CLASSIF) = "9 – IVA Importación"
  - Tipo de Proveedor (A2_TIPROV) =" A - Aduana"

Y adicional en su estructura del TXT se deja el campo "Número de Despacho" para ser informado o no.

IVAPER

Colocar el archivo IVAPER.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: Mata020 || Ruta Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar un Proveedor.
Por medio de la rutina "Imp. Variables” (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar impuesto IVP( Percepción IVA) y configurar los campos.
- Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
- Classe Imp (FB_CLASSE). = "P - Percepción"
- Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)
En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule el impuesto previamente configurado.
Por medio de la rutina "Tabla de Equivalencias” (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como:
- - NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N),
  - NDP - Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040)
  - NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040)

Informando:

1. 1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
  2. Verificar el cálculo del IVP.
  3. Grabar documento.

IVAIMP

Colocar el archivo IVAIMP.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: Mata020 || Ruta Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar un Proveedor
1. Tener configurado al menos un proveedor como Tipo Prov. “Aduana” para el IVAIMP.
Por medio de la rutina "Imp. Variables” (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar impuesto IV9( Percepción IVA Importaciones) y configurar los campos.
- Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
- Classe Imp (FB_CLASSE). = "P - Percepción"
- Clasif. (FB_CLASSIF) = "9 – IVA Importación"
En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule el impuesto previamente configurado.
Por medio de la rutina "Tabla de Equivalencias” (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAIMP. Informar el código fiscal como valor origen.
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como:

- NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N)
- NDP - Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040)
- NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040)

Informando:

1. 1. Informar el proveedor y TES creados previamente, para la factura se puede informar o no el campo número de despacho (F1_NUMDES).
  2. Verificar el cálculo del IVP.
  3. Grabar documento.

IVAPER

Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
Durante el proceso se mostrará una barra de avance.
Al finalizar el proceso pregunta si se desea imprimir el reporte de la generación.
Si se selecciona imprimir el reporte se muestra el informe con el número de registros en el archivo creado.
Se verifica el archivo creado en la ruta informada en la sección de parámetros.

Ejemplo de TXT de IVAPER generado

Estructura de IVAPER en TXT

Dato	Desde	Hasta
Código de Régimen de percepción	1	3
CUIT del agente de percepción	4	16
Fecha de la percepción	17	26
Número de factura parte I(Punto de venta) Cuando es un punto de venta tamaño 4 se toma los primeros 4 números del número de documento y se agrega un cero a la primera posición . Cuando es un punto de venta tamaño 5 se toma los primeros 5 números del número de documento.	27	34
Número de factura parte II	35	42
Monto de la Percepción	43	58

IVAIMP

Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAIMP"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivaimp.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
Durante el proceso se mostrará una barra de avance.
Al finalizar el proceso pregunta si se desea imprimir el reporte de la generación.
Si se selecciona imprimir el reporte se muestra el informe con el número de registros en el archivo creado.
Se verifica el archivo creado en la ruta informada en la sección de parámetros.

Ejemplo de TXT de IVAIMP generado

Estructura de IVAIMP en TXT

Dato	Desde	Hasta
Código de Régimen de percepción	1	3
CUIT del agente de percepción	4	16
Fecha de la percepción	17	26
Número de factura parte I(Punto de venta) Cuando es un punto de venta tamaño 4 se toma los primeros 4 números del número de documento y se agrega un cero a la primera posición . Cuando es un punto de venta tamaño 5 se toma los primeros 5 números del número de documento.	27	34
Número de factura parte II	35	42
Número de Despacho	43	58
Monto de la Percepción	59	74

?{"Nombre del archivo INI","IVAPER.INI"}
?{"Descripcion Completa del Archivo Magnetico" ,"Archivo utilizado en el procesamiento del régimen de percepción."}
[XXX Inicializacao]
(PRE) _aTotal[01] := MV_PAR01
(PRE) _aTotal[02] := MV_PAR02
(PRE) _aTotal[03] := {}
(PRE) _aTotal[04] := {}
(PRE) _aTotal[05] := .F.
(PRE) _aTotal[06] := {}
[XXX Montagem do CFP Utilizado pela rotina - PRINCIPAL]
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Régimen de percepción")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Llene correctamente las informaciones requeridas.")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Informaciones necesarias para generar el archivo magnético del régimen de percepción.")
[XXX Painel 1 - Configuraciones generales]
(PRE) aAdd(_aTotal[04],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Régimen de percepción")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Configuraciones generales:")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1,"Tabla de equivalencia de la percepción:",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,4})
[XXX Chamada do Wizard]
(PRE) _aTotal[05] := xMagWizard(_aTotal[03],_aTotal[04],"IVAPER")
(PRE) Iif(_aTotal[05],xMagLeWiz("IVAPER",@_aTotal[06],.T.),Nil)
[XXX Registro PER - Régimen de percepción]
(PRE) _aTotal[99] := LocIVAPER(DTOS(_aTotal[01]),DTOS(_aTotal[02]),_aTotal[06],Iif(lAglFil,.T.,.F.))
(POS)
[IVAPER registro PER – Régimen de percepción]
(PRE) IVAPER->(dbSetOrder(1))
(PRE) IVAPER->(dbGotop())
(POS)
CODPER     C 003 0 aFISFILL(PER_CODPER,3)
CUIT       C 013 0 aFISFILL(PER_CUIT,13)
EMISS      C 010 0 aFISFILL(PER_EMISS,10)
NUMNF1     C 008 0 aFISFILL(PER_NUMNF1,5)
NUMNF2     C 008 0 aFISFILL(PER_NUMNF2,8)
VLRPER     C 016 0 PADL(ALLTRIM(PER_VLRPER),16," ")
[XXX Generando el informe]

?{"Nombre del archivo INI","IVAIMP.INI"}
?{"Descripcion Completa del Archivo Magnetico","Archivo utilizado en el procesamiento del régimen de Impuesto."}
[XXX Inicializacao]
(PRE) _aTotal[01] := MV_PAR01
(PRE) _aTotal[02] := MV_PAR02
(PRE) _aTotal[03] := {}
(PRE) _aTotal[04] := {}
(PRE) _aTotal[05] := .F.
(PRE) _aTotal[06] := {}
[XXX Montagem do CFP Utilizado pela rotina - PRINCIPAL]
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Estándar I.V.A. Compra de Bienes en el Exterior")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Llene correctamente las informaciones requeridas.")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Informaciones necesarias para generar el archivo magnetico del regimen de Impuesto.")
[XXX Painel 1 - Configuraciones generales]
(PRE) aAdd(_aTotal[04],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Compra de Bienes en el Exterior")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Configuraciones generales:")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1,"Tabla de equivalencia de la percepción:",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,4})
[XXX Chamada do Wizard]
(PRE) _aTotal[05] := xMagWizard(_aTotal[03],_aTotal[04],"IVAIMP")
(PRE) Iif(_aTotal[05],xMagLeWiz("IVAIMP",@_aTotal[06],.T.),Nil)
[XXX Registro IMP - Compra de Bienes en el Exterior]
(PRE) _aTotal[99] := LocArg("IVAIMP",DTOS(_aTotal[01]),DTOS(_aTotal[02]),_aTotal[06])
(POS)
[IVAIMP registro IMP – Compra de Bienes en el Exterior]
(PRE) IVAIMP->(dbSetOrder(1))
(PRE) IVAIMP->(dbGotop())
(POS)
CODPER     C 003 0 aFISFILL(IMP_CODPER,3)
CUIT       C 013 0 aFISFILL(IMP_CUIT,13)
EMISS      C 010 0 aFISFILL(IMP_EMISS,10)
NUMNF1     C 008 0 aFISFILL(IMP_NUMNF1,5)
NUMNF2     C 008 0 aFISFILL(IMP_NUMNF2,8)
NUMDES     C 016 0 aFISFILL(IMP_NUMDES,16)
VLRPER     C 016 0 PADL(ALLTRIM(IMP_VLRPER),16," ")
[XXX Generando el informe]
(PRE) LogArqTRep("IVAIMP",_aTotal[99])

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante

Los cambios sólo se aplican a los informes realizados después de aplicar el patch. Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVAPER.INI" y "IVAIMP.ini", en "/protheus/system/".

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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21875838 DMICNS-22055 DT Cambios en normativa IVAPER ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS