Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina
Nombre
MATXFIS.PRX Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. 
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.

FISXAFRMM.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCIDE.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCOFINS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCPRB.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCRDPRE.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCSLL.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXDIFAL.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFABOV.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFACS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFAMAD.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFASE.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFECP.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFEEF.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFETHAB.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFNDSUL.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUMIPQ.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUNDESA.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUNRUR.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXICMS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXICMSST.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXII.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIMA.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXINSS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIPI.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIR.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXISS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXPIS.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXPROTEG.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSENAR.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSERID.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSEST.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXTPDP.PRW  

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Uruguay.
FIELDS.TLPPEstructura de campos.
IMPXFIS.PRW  Funciones complementarias de MATXFIS.  
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LOCXIN.PRWModelo de datos para documentos de entrada.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos de datos
CONFXFIS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

CALCODLAN.PRWLectura de las tablas de rutinas FISA178 y FISA181 con actualización de CDA.
BACKOFFICE.FISCAL.TAXCONFIGURATORINTEGRATION.TCICLASS.TLPP Clase para la configuración de impuestos BackOffice fiscal
País:Argentina
Ticket:21803570
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21948


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédito y débito (MATA465N)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido donde fueron informados descuentos en la cabecera. 

Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para considerar los descuentos de la cabecera informados en el pedido de venta, al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC.


  • Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos).
    • Configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
  • A través de la rutina “Clientes” (Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
  • En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
    • Informar el campo "Precio Venta" (B1_PRV1).
  • Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT)  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

    • Informar los descuentos del encabezado en los campos: Descuento 1 (C5_DESC1), Descuento 2 (C5_DESC2), Descuento 3 (C5_DESC3), Descuento 4 (C5_DESC4).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
    • Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> | Facturación).

    • Informar Parámetros. 

    • Seleccionar ítems del pedido.
    • Generar remito.
  • En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Facturación)
  • Informar la generación por remito.
  • Informar parámetros. 
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar los remitos generados previamente.
  • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
  • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
  • Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
  • Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.


  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF generada anteriormente.
    • Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct. Item (D1_DESC) y Descuento (D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos (F1_DESCONT)".
    • Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
    • Verificar que los descuentos por ítem en el campo  Descuento (D1_VALDESC) debe mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Información

  • Al vincular facturas de salida en la nota de crédito cliente, si se cambia los campos Dsct. Item (D1_DESC) y Descuento (D1_VALDESC), se pierden los descuentos de la cabecera del pedido de venta en caso de que la factura haya sido generada desde pedido de venta.

  • La solución no actualiza los registros ya generados previamente.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.