Tempo aproximado para leitura: 9 minutos01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Argentina (ARG) | ||||||
| Ticket: | 22012813 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25459. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en el proceso de Retención de Ganancias por Escala, en el que no se está calculando acorde a la escala agregada y vinculada por código fiscal; tomando otra alícuota diferente a la del rango de la escala.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Cálculo de Retención de Ganancias (FINRETGAN) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función principal (RetGanDeb()), para conceptos de ganancia diferente a Derechos de Autor* (DA), proveedores no Extranjeros y con Inscripción de Impuestos igual a S se indica la variable cConcepto (la cual contiene el valor del concepto utilizado) en la búsqueda del registro en la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF), asegurando así que se seleccione el registro correcto.
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25459.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor, es importante, que el siguiente campo esté configurado Act. Ret. IG (A2_AGREGAN) con el concepto de ganancias deseado.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto, es importante, que el siguiente campo esté configurado Concepto GAN (B1_CONCGAN) con el concepto de ganancias deseado.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tablas Retenciones/Conf. Adic. Imp. (MATA994), indicando la tabla genérica "Ganancias", modificar la planilla agregando un nuevo ítem informándole un CFO y Escala = Considera Escala p/ Inscripto; informar también un rango de escalas con el mismo CFO, indicando una base de 31 para el rango en el que estará la NFE:
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada (TES) informando el mismo CFO indicado en el ítem de la planilla de ganancias y una valor total que esté en el rango de la base 31 indicado en el rango de escalas.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada utilizando las precondiciones anteriores.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "+Pago automático".
- Configurar el grupo de preguntas para mostrar la NF creada en las precondiciones.
- Marcar el check box de la factura y dar clic en "+Pago automático".
- En la sección "Detalle de la orden de pago | Retenciones" validar que aparezca la retención de ganancias con una alícuota de 31:
Ejemplo de cálculo:
Retención de Ganancias:
Base Acumulada: (500,000 – 16,830) = 483,170
Retención Mes: 0.00
De acuerdo al valor de la base imponible, le corresponde realizar la retención con base en los valores del ítem 46 de las escalas:
Retención escala ítem 46: 18,640.00
Importe: 16.830,00
Base Imponible excedente: (483,170 - 96.000,00) = 387170
Retención excedente: 404,000* 31/100 = 120,022.70
Retención total: (Retención escala + retención excedente - retención mes)
Retención total: (18,640.00 + 120,022.70) = 138,662.70
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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