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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombreFecha
MATA486.prwDocumentos Electrónicos20/12/2024
LOCXPER.prwFunciones genéricas para documentos fiscales Perú19/12/2024
OutputFieldsPER.tlppEstructura de campos documentos de salida país Perú19/12/2024
M486RNFXML.prwGuías de Remisión Electrónicas19/12/2024
País:Perú
Ticket:21834517
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21949


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, la funcionalidad para generar y transmitir Guías de Remisión para traslado de mercancías hacia un proveedor no está contemplada dentro de Protheus, solo se contempla los remitos de salida emitidos hacia el Cliente.

De acuerdo a lo estipulado por SUNAT, la emisión de Guías de Remisión es una obligatoriedad para cualquier traslado de bienes en Perú, sin importar que sea Cliente o Proveedor.

La legislación relacionada a GRE menciona ‘remitir bienes’ o ‘enviar mercancías, etc’, por lo tanto, no hay distinción entre Clientes o Proveedores. La documentación sobre tags o etiquetas es la misma para emisión de Guías de emisiones electrónicas (para CLIENTES) que ya está funcionando en Protheus.


        La emisión de Guías de remisión para proveedores entrará en vigor de forma obligatoria a partir de 01/01/2025





03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función para crear el browse principal de la rutina (M486BRWSFX), se realiza el ajuste para considerar el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB) para filtrar correctamente los documentos cuando la nueva pregunta ¿Tipo Guía Remisión? Sea igual a "De Proveedor".
  • En la función que valida los datos obligatorios para el proveedor(M486VLDPRO), se agregan las validaciones para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB).

Dentro de la rutina Guías de Remisión Electrónicas (M486RNFXML), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función principal (M486RNFXML), se agregan los cambios para obtener correctamente los datos del proveedor cuando el tipo de documento sea Remito de Beneficiamento (RFB).
  • En la función que genera el xml (fGenXMLRNF), se realiza el ajuste para que cuando el motivo de traslado sea igual a 13 - "Otros", se genere correctamente el nodo cbc:HandlingInstructions con el contenido del nuevo campo Descrip Tras (F2_OBS).
  • En la función que genera la estructura con receptor para xml (M486RECRNF), se realiza el ajuste para buscar correctamente los datos de receptor en la tabla de SA2-Proveedores cuando la especie de documento sea RFB.

Dentro de la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales Perú (LOCXPER), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se habilitan las validaciones de campos obligatorios para la generación de XML de guías de remisión para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB).

Dentro de la rutina Estructura de campos documentos de salida país Perú (OutputFieldsPER), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se habilitan los siguientes campos para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB):
    • F2_MODTRAD- Motivo de traslado
    • F2_TRANSP- Transportadora
    • F2_PBRUTO-Peso Bruto
    • F2_VEICULO-Vehiculo del traslado
    • F2_FECDSE-Fecha de Inicio de Traslado
    • F2_CLIENT-Cliente de Entrega
    • F2_LOJENT-Tienda de Entrega
    • F2_UUIDREL-Documentos relacionados
    • F2_OBS - Descripción Mot Traslado


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
    • Registrar la serie para la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
  6. En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
    1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A2_CEPE
      • Direcc.Entre - A2_ENDENT
      • País - A2_PAIS
      • Tipo Doc.  - A2_TIPDOC
      • Razon Social - A2_NOME
      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.


  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
      • F2_TRANSP - Transportadora.
      • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
      • F2_VEICULO - Vehículo del traslado.
      • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
      • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
      • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
    • Guardar la remisión
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Creación de nueva Pregunta en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486

Orden

06

Pregunta

¿Tipo de Guía de Remisión?

Tipo

N

Tamaño

1

Variable

MV_PAR06

Objeto

C -Combo

Preselección

1

Opciones

1 - De Cliente
2 - De Proveedor


Creación de nuevos campos SA2 – Proveedores:

CampoA2_CEPE
TipoC
Tamaño8
Decimal0
Formato@R 99999-999
TítuloCP Entrega
DescripciónCódigo Postal Entrega
ObligatorioNo
ValidaciónVazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A2_CEPE,1,6)
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
ConsultaPER013
Help de Campo

Código Postal de Entrega

Campo usado para generar el nodocac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guías de remisión

CampoA2_ENDENT
TipoC
Tamaño50
Decimal0
Formato@!
TítuloDirecc.Entre
DescripciónDirección de Entrega Prov
ObligatorioNo
Validación
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
Help de Campo

Dirección de entrega

Campo usado para generar el nodo cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine en XML de guías de remisión


Actualización de campos en SFP – Control Formularios:

CampoFP_ESPECIE
Lista de Opciones1=NF;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=RFN;7=RFB                                                                                        
ValidaciónPertence("1234567")                                                                                                             

Pacote Diccionario (uso exclusivo interno)

Código: 014915
Pacote: FAT - DMICNS-21949 - PER Guía remisión proveedor

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Adicional contar con la funcionalidad de transmisión de guía de remisión.


05. ASUNTOS RELACIONADOS