Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina
Nombre técnico
Fecha
FINA850Orden de pago Mod. II13/12/2024
País:Argentina
Ticket:21812971
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25127


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ordenar el browse de la Orden de Pago por alguna columna (p.ej. por proveedor) y generar el pago, el sistema no modifica el estatus/leyenda del título dado de baja y se muestra aún marcado. A pesar de que el sistema no permite usar nuevamente el título, esto genera una confusión al usuario por mostrarse aún en estatus "Baja Aprobada" (leyenda verde).


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Orden de Pago Modelo II (FINA850), se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función encargada de marcar los registros procesados (F850AtuTRB()) se adecúa el proceso para, cuando se cambia el orden del browse, se realice correctamente la selección y actualización del registro agregando la instrucción dbSetOrder() antes de realizar la búsqueda, Msseek().


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25127.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos proveedores.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada (TES).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir dos Facturas de Entrada utilizando las precondiciones anteriores (una factura de cada proveedor).
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "+Pago automático".
  4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar las NF creadas en las precondiciones.
  5. Ordenar los títulos por la columna 'Proveedor' (dar clic en la flecha a la izquierda de 'Proveedor').
  6. Marcar el check box de la segunda factura y dar clic en "+Pago automático".
  7. Informar los datos necesarios en el apartado "Detalle de la orden de pago | Documentos propios".
  8. Dar clic en "Grabar" y confirmar la generación de la orden de pago.
  9. Validar visualmente que el estatus del título cambie a "Baja pendiente" (leyenda roja) y que no se mantenga seleccionado:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.