Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA841.PRWMantenimiento de Recibos de Cobro04/12/2024
País:Argentina
Ticket:21912596
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25268


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el mantenimiento de un recibo de cobro en Totvs Recibo (FINA998), que posee una forma de pago como cheque diferido (CHD) y otra forma de pago como cheque (CH), aparece mensaje de validación “La fecha de vencimiento informada no es válida o no se acepta para el Modo de pago utilizado.”, aún cuando las fechas son correctas para cada forma de pago.


03. SOLUCIÓN

En el fuente de Mantenimiento de Recibos de Cobro (FINA841.PRW), en la función Fa841CpoOk, se da tratamiento en la validación del campo fecha vencimiento ya que la variable utilizada siempre se posiciona en el primer registro, en vez de respetar la iteración en el ciclo en el que se encuentra, se modifica la variable aService[2][1][nPosDtVcto] de la siguiente manera aService[2][nLin][nPosDtVcto], donde nLin considera la iteración de las formas de pago.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25268.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  5. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere un recibo de cobro con 3 formas de pago, la primera forma de pago como cheque diferido (CHD), la segunda forma de pago como cheque (CH) y la tercera forma de pago como transferencia (TF).

  1. Ingrese a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingrese a la opción Buscar Recibo.

    2. Informe los filtros para localiza el recibo de cobro generado previamente, después seleccione los tres puntos en el recibo y seleccione la opción Modificar.

    3. Modifique la forma de pago de tipo cheque (CH) que debe ser el segundo ítem, modifique el campo número y después confirme el mantenimiento.

    4. Verifique que NO aparezca mensaje de validación y permita realizar el proceso de mantenimiento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS