Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
01/11/2024 
País:Argentina.
Ticket:21527771
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24824


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), se identifica un comportamiento anormal en el sistema, esto genera un error en la Retención de Ganancias, al realizar una orden de pago masiva con diversos proveedores, no genera retención para el último código de proveedor. 


Información

Este detalle ocurre únicamente cuando se seleccionan múltiples registros de distintos Proveedores, si se selecciona uno a uno los documentos, la Retenciones de Ganancias se genera sin inconvenientes.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago (FINA850):

  • Se efectua un ajuste en la funcion F850SE2 - Generacion de Orde de Pago, para posicionarse en la tabla SA2-Proveedores y realizar posicionamiento con la filial y el Código de Proveedor para la generación de las retenciones de ganancias en la Orden de Pago cuando la pregunta ¿Agrupar OP por ? es informada con la opción Proveedor.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24824.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  6. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto configurado para el concepto  de ganancias deseado.

  7. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor configurado para el concepto de ganancias deseado.

  8. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un Tipo de Entrada (TES) que calcule IVA.

  9. En la rutina de Conf. Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre la configuración para el concepto de ganancias.

  10. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), genere una Factura de Entrada, utilizando el Proveedor, Producto y Tipo de Entrada generados previamente.

IMPORTANTE

Es necesario contar con múltiples documentos fiscales registrados. para diversos proveedores, para poder ser seleccionados al momento de generar la Orden de Pago.

Dato Importante

Para conocer más sobre la correcta configuración para la retención de ganancias en Argentina, el siguiente documento técnico puede ser consultado: DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG.

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN),  ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Mod II (FINA847), genere una Orden de Pago seleccionando multiples documentos, para lo cual:

    • De clic al botón + Pago automático, informe los parámetros para la generación de la Orden de Pago.

      Información

      Informar la pregunta ¿Agrupar OP por ? con la opción Proveedor.

    • Seleccione los títulos generados previamente.

    • De clic al botón + Pago automático, 

    • Visualice y genere la orden de Pago, validando que se realice correctamente el cálculo de la columna Ret. Ganancias para cada uno de los proveedores.


IMPORTANTE

Verifique que el sistema está generando el cálculo de la retención para todos los proveedores seleccionados. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Los registros efectuados previo a la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirá modificación alguna; este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG