Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre Técnico
FINRETIVA.prwCálculo de Retención de IVA.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWTransmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
MATXFUNB.PRXFunciones genéricas de los materiales.
FECREDAMB.PRW  Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago
País:Argentina
Ticket:21241426
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21365


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No calcula la retención de IVA cuando el período de exención ha terminado. Después de que este período finaliza, se espera que se aplique el 100% de retención de IVA.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en las validaciones, en caso de que el plazo haya concluido la retención de IVA será del 100%.


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_AGENTE -  Ejemplo: SSSSS
    2. MV_GRETIVA - S
  2. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto para  IVA.
  3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).
  4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
  5. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor. Para el cálculo de la retención de IVA deberá configurar los siguientes campos:

    1. Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET): No

    2. % Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00

    3. Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): con fecha anterior a fecha base del sistema
    4. Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): con fecha anterior a fecha base del sistema
  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.

  2. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:

    1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.

    2. Dar clic en la opción "Pago Automático".

    3. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".

    4. Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".

    5. En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de IVA.


Ejemplo:

Valor total de la factura: 242 (Incluye IVA)

Valor del IVA: 42,00

Tasa de retención de IVA: 100.00

Fórmula de cálculo: Valor imputado del IVA * (Tasa /100) = Importe de retención

42,00 * (100,00/100) = 42,00

Valor de Retención de IVA: 42.00


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Esta solución solo aplica a las retenciones generadas posterior a aplicación del patch es decir, no actualizará la información de sus registros en su base de datos.


05. ASUNTOS RELACIONADOS