1. Ingresar a la rutina Despachos (MATA143) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones) se debe incluir un nuevo despacho de importación.
2. Informar los datos del encabezado, e información de la primera sección de abajo llamada “Invoices”.
3. Posicionarse de en la segunda sección “Ítems de las invoices”. 
   1. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción “Ítems P.O”. En este caso se mostrará un listado de todas las invoices registradas. Hacer clic en el botón "Anular".
   2. Informar el código del producto registrado previamente.
   3. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción “Ítems P.O”. En este caso, al tener informado el código del producto relacionado con la purchase order creada previamente, se mostrará un listado de todos los registros que estén relacionados con el código del producto informado, en el paso anterior.
   4. Se seleccionan dos registros diferentes. Se da clic en el botón grabar 
   5. Se verifican que los datos fueron grabados correctamente. 

NOTA: En este caso se ejemplifico el escenario donde se informa el código de un producto, con lo cual se obtienen los items de las PO relacionadas. Para más información consultar la pestaña de "Escenarios"

Considerar las siguientes reglas:

1. En caso de tener una línea en blanco (sin haber informado un código de producto), el sistema mostrara todos los registros existentes (no filtrara las PO). Consultar ejemplo 1 y 2. 
2. En caso de tener una línea informando un código de producto, el sistema mostrara solo los registros de las PO relacionadas con ese código de producto. Consultar ejemplo 3 

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

NOTA: Para agregar un producto con un código diferente del producto previamente informado, se debe agregar una línea en blanco, obteniendo asi los demás registros como se muestra en el Ejemplo 2.