Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFFunciones para Documentos Fiscales28/08/2024
País:Perú
Ticket:20953701
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24163


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al crear un remito de entrada, del cual se generó una Factura de Entrada (NFE) y una Nota de Crédito Proveedor (NCP), y posteriormente borrar la NCP y la NFE e intentar borrar el remito, el sistema no lo permite y muestra el Help: NAOEXCLREM. Esto debido a que no se están realizando los movimientos correspondientes de la cantidad clasificada hacia el remito, lo que causa que se regrese más cantidad de la original.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones para Documentos Fiscales (LOCXNF) se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF()) se implementa la actualización de la cantidad por clasificar en la remisión de entrada (D1_QTDACLA), por medio de la función NfAtuSD1(). Esta funcionalidad aplica al borrar una Nota de Crédito Proveedor.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24163.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES para Factura de Entrada y una TES para Nota de Crédito Proveedor.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Pedido de Compra (MATA121), crear un pedido de compra informando los datos anteriormente configurados.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N), crear una remisión relacionando el pedido de compra generado anteriormente.
    6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear una factura de entrada relacionando la remisión generada anteriormente.
    7. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N), crear una nota de crédito proveedor relacionando la remisión generada anteriormente y utilizando la TES de salida.
    8. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N), borrar la nota de crédito generada anteriormente.
    9. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), borrar la factura de entrada generada anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N).
  3. Posicionarse en la remisión creada en las precondiciones, dar clic en "Otras acciones | Borrar" y confirmar la reversión del documento:


  4. Confirmar que el remito sea borrado con éxito:



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Remito de entrada(*) (MATA102N - SIGACOM)