Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA486.PRW    Documentos electrónicos
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica - Paraguay.
M486PDFPAR.PRWFunciones para generar PDF de Factura - Paraguay.
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
FISA818.PRWClase ZFWReadTXT
LOCXPAR.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Paraguay.
M100IVA.PRXCálculo de impuesto IVA incluido.
M100IVAI.PRWCálculo de impuesto IVA incluido.
M460IVA.PRXCalculo de IVA de salida.
M460IVAI.PRWCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA992.PRWControl de formularios
País:Paraguay
Ticket:20889579 | 20916149
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20984 | DMICNS-21040 | DMICNS-21079


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-21040

En el proceso de facturación electrónica, para los documentos que son enviados al SIFEN para autorización, pero que aún no se obtiene la respuesta con la autorización/aprobación, al imprimir los documentos en formato PDF, son generados sin el código QR.


DMICNS-21079

En el proceso de facturación electrónica, al intentar realizar la transmisión de un documento al SIFEN para un cliente que no tiene informado el campo "Barrio" (A1_BAIRRO), la rutina muestra un log con el siguiente mensaje: "Información faltante registro del cliente - Barrio (A1_BARRIO)"; restringiendo el envío de los documentos para la autorización.


03. SOLUCIÓN

DMICNS-21040

Para los documentos que son enviados, pero aún no son aprobados, la rutina toma el archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml) para generar la impresión del documento e incluir el código QR. Los documentos autorizados son impresos tomando el archivo.xml (ejemplo: a0010010007062nf.xml) de la carpeta "autorizados".

Los archivos_firmados.xml son grabados en la ruta definida en el parámetro MV_CFDDOCS ('\system\cfd\facturas\'). Los archivos autorizados son almacenados en la carpeta "autorizados" ('\system\cfd\facturas\autorizados'). 

Los documentos en formato xml (archivo.xml y archivo_firmado.xml) son generados durante el proceso de transmisión al SIFEN, no es necesario hacer manipulación manual de los archivos.


DMICNS-21079

Se modifican las validaciones para retirar la obligatoriedad del campo "Barrio" (A1_BAIRRO), permitiendo continuar con el proceso de transmisión de documentos para los clientes que no tienen informado este campo. Esta validación se modificó únicamente para el proceso de transmisión de facturas electrónicas.



Deberá contar con la configuración para la Facturación Electrónica de Paraguay. Para mayor información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


  1. En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Parámetros, configurar el parámetro MV_IMPKUDE con el valor 2. Los valores válidos para el parámetro son (1 y 2) los siguientes:

    1. 1 = Imprime solo documentos validados. 

    2. 2 = Imprime documentos validados y transmitidas que se encuentren en espera de la validación del SIFEN.

  2. En la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar un cliente.
  3. En la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
  4. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos que requiere calcular en los documentos fiscales.
  5. En la rutina Condiciones de Pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
  6. En la rutina Modalidades (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar una modalidad.
  7. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de entrada y una de salida.
  8. Cada una de las TES puede tener los impuestos de acuerdo a la necesidad.

Ingresar a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486)

  1. Informar los parámetros de la rutina. Ejemplo:
    • ¿Tipo de documento? Factura
    • ¿Serie? A
    • ¿Estatus? 0
    • ¿Fecha inicial? 01/01/2024
    • ¿Fecha final? 31/12/2024
  2. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  3. Informar los parámetros de los documentos a transmitir:
    • ¿Serie de la factura? A
    • ¿Factura inicial? 0010010007064
    • ¿Factura final? 0010010007066
  4. Confirmar que los documentos son enviados. El estatus de los documentos es “Esperando procesamiento” o "Documento rechazado". El estatus puede variar dependiendo del tipo de transmisión (síncrona o asíncrona).
  6. Dar clic en el botón “Imprimir PDF”.
  7. Informar los parámetros de los documentos a imprimir:
    • ¿Serie de documento? A
    • ¿Documento inicial? 0010010007064
    • ¿Documento final? 0010010007064
    • ¿Formato? PDF
    • ¿Ruta copia PDF? C:\TEMP\
  8. Ingresar a la rutina informada en los parámetros previos a la impresión del documento.
  9. Visualizar el documento.
  10. Confirmar que el PDF se generó con el código QR.


Importante


Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir.

Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml).



Ejemplo de impresión de documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay PAR

DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR

20421378 DMICNS-20636 DT Impresión de documentos de FCE aún no autorizadas parámetro MV_IMPKUDE PAR


¡IMPORTANTE!

Los archivos_firmados.xml únicamente son utilizados para la impresión de documentos cuando no se tiene la respuesta de autorización. Una vez autorizados, la impresión del documento se realiza con el archivo.xml de la ruta "autorizados".


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.