01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia (pacote 014357) | |||||||||
| Ticket: | 20750366 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23942 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita habilitar una tabla para el catálogo de los Tributos en la rutina de Mantenimiento de Catálogos "FISA812", y esta asociarla al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), debido a que la consulta la actual que esta relacionada al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI) esta usando una tabla con información que no es correspondiente a los Tributos válidos por la DIAN.
Por lo tanto, se solicita que la consulta que se muestra para informar el Tributo DIAN en Clientes y Proveedores, use el catálogo correcto y solo muestre las opciones correspondientes a los Tributos válidos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):
- Se realiza ajuste para crea la estructura y contenido para la Tabla S021 - "Tributos".
En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827):
- Se realiza ajuste para el campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), donde se modificó la consulta asociada al campo con la nueva tabla creada de Tributos (S021).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23942.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los cambios a diccionario indicados en 04. INFORMACION ADICIONAL.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
Cargar el catálogo S021- Tributos.
Importante
Se debe configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentra el archivo 21Tributos.csv, con los código de Tributos de acuerdo al catálogo definido por la SUNAT, ya que de no ser así únicamente se genera le definición de la tabla y los datos de la tabla no son generados:
- Crear un Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte, asignarle una Tributo y verificar que se muestren los cargados en el catálogo de Tributos.
IMPORTANTE
Se debe actualizar la tabla "S021-Tributos" antes de asignar el Tributo al proveedor/cliente, ya que en caso contrario no se visualizara correctamente la descripción del tributo.
En el módulo Configurador (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
Importante
La Serie que es configurada en este paso, corresponde a la serie interna utilizada en el sistema Protheus para la generación del Documento Soporte.
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios
Importante
La Serie 2 que se utilizará, debe corresponder con el registro del Secuencial configurado en el portal de The Factory y la DIAN para los documentos de tipo Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Generar un Documento de Soporte.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? = Seleccionar “DCS”.
¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar
- Validar la correcta transmisión del documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Creación de consulta COL021:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
COL021 | 1 | 01 | RE | Tributos | F3I |
COL021 | 2 | 01 | 01 | Tributos | F812SXB("S021","Codigo") |
COL021 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Modificación en la tabla SX3 - Campos
Campo | AIT_CODTRI |
Tipo | C |
Consulta | COL021 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S021", M->AIT_CODTRI,1,2) |
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico de Transmisión de Documento Soporte - Colombia
- Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
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