01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | México (MEX) | |||||||||||||||
| Ticket: | No aplica | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22339 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita la descontinuación de la rutina Cancelación de CFDI esquema anterior v12 (FISA801), para ya no usarla al momento de realizar el borrado de una Factura de Venta desde la rutina de Facturaciones (MATA467N).
Adicional se requiere la descontinuación del parámetro MV_CFDICAN, el cual indica si el usuario esta usando o no el nuevo esquema de cancelación, por defecto en el estándar se usará el nuevo esquema de cancelación.
03. SOLUCIÓN
La rutina Cancelación de CFDI esquema anterior v12 (FISA801) es movida a la brach de "Obsoletos".
En la rutina de Funciones complementarias de notas fiscales México (LOCXMEX), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que realizar las validaciones generales en el borrado de documento (LxDelNfMex), se elimina el uso de la rutina de Cancelación de factura electrónica (FISA801) al momento de borrar o anular una Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC).
En la rutina de Notas fiscales(LOCXNF), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que realiza el borrado de documentos (LocxDelNF), se elimina el uso del parámetro MV_CFDICAN y MV_CFDI_CA, que eran utilizados en el anterior esquema de cancelación (FISA801).
Dentro de la rutina Cancelación CFDI (FISA817), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que valida parámetros de facturación electrónica (ChecaCFD), se se elimina la validación donde se usaba parámetro MV_CFDICAN para validar que se este usando el nuevo esquema de cancelación.
Dentro de la rutina Complemento de recepción de pagos (FISA815), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que realiza Timbrado de Complemento de recepción de pago (CFDiRecPag), se elimina el uso del parámetro MV_CFDICAN para que siempre se realice la solicitud de cancelación con el nuevo esquema.
- Realizar un respaldo del repositorio ( archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-22339.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ingresar al menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones (MATA467N).
- Generar y realizar el timbrado del CFDI de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingresar al menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones (MATA467N).
- Informar los parámetros de la rutina.
- Posicionarse en la Factura de Venta (NF) que fue previamente timbrada.
- Dar clic en Otras Acciones > Borrar.
- En la siguiente ventana, confirmar el borrado de la Factura.
- Validar que se muestre el siguiente mensaje y no permita continuar con el borrado:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión de Protheus 12.1.2210 con garantía extendida o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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