Tempo aproximado para leitura: 8 minutos01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23719 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la inclusión de un Pedimento (MATA447), al agregar desde un Pedido de Compra un item con descuento, se observa no se esta calculando correctamente el Vlr. Bruto(RSE_VALBRU) de la factura del pedimento.
Este escenario tambien se presenta sin realizar la vinculación del item e informar de forma manual un descuento en el item.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Pedimento (MATA447) se realizan las siguientes modificaciones:
- Dentro de la función encargada actualizar el folder del encabezado de la factura (MT447Refresh), se ajusta el calculo del valor bruto restando el valor de la mercancía (RSE_VALMER) y el valor del descuento (RSE_DESCTO).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-23719.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar los Impuestos, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Modalidad, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Condición de Pago, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar un Proveedor Extranjero, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un Despachante, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Proveedores (COMA034)
- Configurar un Producto, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Crear un Pedido de Compra con un producto con descuento. Menú Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra (MATA121)
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Pedimentos, ubicada en el menú "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos" (MATA447).
- Crear un Pedimento.
- En la Pestaña "Factura" informar los datos necesarios.
- Acceder a la pestaña de "Ítems"
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Ítems por Orden de Compra"
- En los parámetros solicitados informar el número de Pedido de Compra y la Fecha de Emisión.
- Seleccionar varios Productos, y confirmar.
Los Productos seleccionados se cargarán en el grid de la Pestaña "Ítems" - Revisar que en la columna "Vl.Descuento" se muestre correctamente el descuento asignado en el Pedido de Compra.
- En el folder de "Facturas", validar que el valor del campo Vlr. Bruto (RSE_VALBRU) se muestre correctamente.
- Grabar el Pedimento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versiones 12.1.2310 o superiores.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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