01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 19914063 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23013 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Documento de Soporte, no permite realizar la modificación del número de documento cuando ya existe un documento con el mismo consecutivo impidiendo continuar con su captura.
Importante
La solución estará presente en el patch de expedición continua de los módulos de Backoffice con fecha superior al 12/07/2024.
03. SOLUCIÓN
En la Rutina Funciones para Documentos Fiscales (LOCXNF), se modifica la función LocxValNum(), cuando sea un Documento de Soporte conserve el retorno en .T. para que permita el llenado del número de documento.
En la Rutina Funciones localizadas de Documentos fiscales (LOCXCOL), se modifica la función fSerDocCol(), cuando sea un Documento de Soporte se realice la validación del número de documento y permita modificarlo después de mostrar la notificación de que el documento ya existe.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23013.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar tipo "Doc. Soporte".
- Incluir dos facturas informando el proveedor y el producto creados anteriormente. (P.Ej.: 0000000000002 y 0000000000003).
- Borrar la primer Factura (0000000000002), debido a un "error de captura".
- Volver a registrar la Factura (0000000000002).
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
- Incluir un Documento Soporte, informando el proveedor.
- Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el existente "0000000000003".
- El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará los mensajes correspondientes:
- Al dar clic en Ok y en Finalizar a los mensajes, el sistema permitirá la modificación manual del Número del Documento Soporte.
- Modificar el número para 0000000000004 y continuar con el llenado del Documento Soporte.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Para el release 12.1.33 se debe contar con garantía extendida.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas