01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição Linha Winthor |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 3 - VENDA |
Função: | 300 - ATUALIZAR FUNCÇÕES DE VENDA |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente, existe uma restrição na INTEGRADORA que impede a importação de pedidos do tipo TV8. Com essa restrição ativa, somente pedidos do tipo TV7 podem ser gerados automaticamente através do parâmetro RESERVARESTOQUETV7 na rotina 132.
03. SOLUÇÃO
O objetivo é permitir que a importação de pedidos do tipo TV8 também possa ser feita de forma separada (como é feito na rotina 316, por exemplo), sem a necessidade de gerar automaticamente o pedido TV7 utilizando o parâmetro RESERVARESTOQUETV7 na rotina 132. Isso se aplica tanto a pedidos normais quanto a pedidos de conta e ordem, diretamente pela INTEGRADORA.
Favor atualizar as rotinas a partir da versão indicada ou superior como descritas abaixo:
Rotina 300 - Versão 36.0.00.063;
- Versão 2596 - Versão 36.0.00.003;
- Package INTEGRADORA (108) - Objeto de Banco
Passo a passo:
- abra a rotina 132;;
- Pesquise pelo o parâmetro RESERVARESTOQUETV7 (2542);
- Com o parâmetro selecionado, marque a opção "Não", conforme descrita na imagem abaixo e clique em "Salvar" ou "Salvar e Fechar":
- Abra a rotina 300;
- Clique na aba "Força de Vendas";
- Selecione a opção 108 - INTEGRADORA (a rotina selecionará outras 'packages' de forma automática), como mostra no print abaixo;
- Clique em "Confirmar" e aguarde alguns segundos:
- Realize um Pedido de Venda TV7 (esse pedido pode ser feito tanto na rotina 316, quanto na INTEGRADORA);
- Confira o número do pedido que foi feito:
- Fature o TV7 realizado;
- Efetue um Pedido de Venda TV8 pela a INTEGRADORA;
- No campo para o número do pedido, coloque o mesmo gerado pelo o TV7 (como mostrado acima);
- Após a finalização do pedido, abra a rotina 2596;
- Clique na aba "Processar Registros" ;
- Selecione a data em que o TV8 foi realizado e informe os demais campos, conforme a necessidade;
- Selecione a opção de 'Não Processados';
- Clique no botão 'Pesquisar Registros';
- Após a identificação do pedido (TV8), selecione-o, conseguinte clicando no botão 'Processar Selecionados';
- Selecione a opção 'Todos';
- Por fim, é possível verificar todas as informações do pedido que foi processado:
Observações:
- Para obter mais detalhes dos dois pedidos de venda realizados (TV7 e TV8), abra a rotina 335:
- Se atente ao campo do tipo de Importação (Imp):
- Nesse caso, para cada número (código) mostrado, significa algo:
- Imp = 1 - Pedido Não Processado;
- Imp = 2 - Pedido Processado Com Sucesso;
- Imp = 3 - Pedido Rejeitado.
- Nesse caso, para cada número (código) mostrado, significa algo:
- Caso a 'Imp' na rotina 2596, conste como 3 (Pedido Rejeitado), verifique no campo 'Obs. Processamento':
- Também é possível verificar com mais detalhes no opção 'Consulta Log Pedido Selecionado', após selecionar o pedido:
- Caso a 'Imp' na rotina 2596, conste como 1 (Pedido Não Processado), basta selecionar o pedido e clicar no botão 'Processar Selecionados', como exemplificado acima.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica