01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 19944092 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23131 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al generar un recibo con varios títulos creados en diferentes sucursales y en tres tiendas distintas, al guardar el recibo, los datos no se están grabando correctamente en los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y (Alic. Impues) EL_ALQIMP1.
03. SOLUCIÓN
Se realizan cambios en los siguientes fuentes:
- Reglas de negoció para México (F887FINMEX.PRW): Se corrige el error de no guardar los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y Alic. Impues (EL_ALQIMP1) cuando se genera un recibo con varios títulos creados en diferentes sucursales.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23131.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir tres clientes con diferente sucursal.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para cada Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado, después de clic en Extraer Títulos.
Seleccione el título generado anteriormente.
- Dar clic en el botón "Incluir otros títulos"
- Informe los filtros para localizar los recibos del mismo cliente pero diferente sucursal.
- Seleccione las otras Facturas de salida y de clic en "Aplicar".
- Seleccione los otros dos títulos recién agregados.
- En la sección de formas de pago:
- Agregue una forma de tipo Efectivo (EF) por el valor total de las 3 NF's seleccionadas anteriormente.
Confirmamos el guardado del recibo.
Visualizamos el recibo y verificamos que todo se vea correctamente.
- Verificamos que en la tabla de Cobros Diversos (SEL) se graben correctamente los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y (Alic. Impues) EL_ALQIMP1.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, disponible en el último parche de la expedición continua disponible igual o después de la fecha de este documento.¡IMPORTANTE!