Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
COMA221.PRWRemito de entrada.
COMA222.PRWFactura de entrada.
COMA222COL.PRWFactura de entrada Colombia.
COMA222MEX.PRWFactura de entrada México.
COMA223.PRWNota de débito.
COMA223COL.PRWNota de débito Colombia.
COMA224.PRWNota de crédito interna.
FATXFUMI.PRWFunciones genéricas de documentos fiscales.
LOCX08.PRWModel nota de crédito interna.
LOCX09.PRWModel nota de débito.
LOCX10.PRWModel factura de entrada.
LOCX10MEX.PRWModel factura de entrada México.
LOCX10SOP.PRWModel factura documento soporte.
LOCX13.PRWModel factura de gastos.
LOCX14.PRWModel factura de transporte/flete.
LOCX20.PRWModel factura de anticipo.
LOCX23.PRWModel nota de débito documento soporte.
LOCX60.PRWModel remito de entrada.
LOCX62.PRWModel remito de entrada beneficiamiento.
LOCXCOL.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Colombia.
LOCXIN.PRWModel de documentos de entrada.
LOCXNCE.PRWModel de notas de crédito de entrada.
LOCXNDE.PRWModel de notas de débito de entrada.
LOCXNFE.PRWModel de facturas de entrada.
LOCXREN.PRWModel de remitos de entrada.
LXINEVENT.PRWEvento para uso de funciones de la locxnf.
LXINFIN.PRWEvento fiscal de entradas.
LXINFIS.PRWEvento financiero de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genérica para uso de los modelos.
País:Argentina.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20303.

.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para las nuevas pantallas de documentos fiscales es necesario realizar la subida de los fuentes que se encuentran en la carpeta de innovación.

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en las siguientes funciones la implementación de las nuevas rutinas de documentos fiscales:

Rutina de remito de entrada: COMA221

Rutinas de facturas de entrada: COMA222 | COMA222COL COMA222MEX

Rutinas de notas débito: COMA223 | COMA223COL

Rutina de notas de crédito interna: COMA224

Funciones genéricas de documentos fiscales: LOCXCOL - Colombia | FATXFUI

Modelos: LOCX08 - Nota de crédito interna. | LOCX09 - Nota de débito. | LOCX10 - Factura de entrada. | LOCX10MEX - Factura de entrada México. | LOCX10SOP - Factura de entrada documento soporte (Colombia). | LOCX13 - Factura de gastos. | LOCX14 - Factura de transporte. | LOCX20 - Factura de anticipo. | LOCX23 - Nota de débito documento soporte. | LOCX60 - Remito de entrada. | LOCX62 - Remito de entrada beneficiamiento. | LOCXIN - Model de documentos de entrada. | LOCXNCE - Modelo de notas de crédito de entrada. | LOCXNDE - Modelo de notas de débito de entrada. | LOCXNFE - Modelo de facturas de entrada. | LOCXREN - Modelo de remitos de entrada.

Eventos: LXINEVENT - Evento para uso de funciones de la locxnf. | LXINFIN - Evento financiero para documentos de entrada. | LXINFIS - Evento fiscal para documentos de entrada. 

Funciones genéricas para modelos: MODXFUN




  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto con el proveedor para poder efectuar el cálculo.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
  1. En la rutina Remito de Entrada (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos de los ítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos de los ítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  3. En la rutina Nota de Débito (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de débito:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos los ítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  4. En la rutina Nota de Crédito Interna (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de crédito interna:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos los ítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.