01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia (COL) | ||||||
| Ticket: | 20051276 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23177 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al intentar transmitir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) con documento referenciado a una Factura de Venta se presenta la siguiente regla de rechazo: CBG05, Rechazo: Algoritmo referenciado no existe
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Colombia (M486XFUNCO):
En la función Función para llenado de oWSdocumentosReferenciados solicitado por TheFactory HKA, con datos obtenidos del XML (M486REFDOC), se realiza ajuste para que si el documento es diferente de Nota de Ajuste, en la clase Documento Referenciado, el atributo TipoCUFE se envíe como CUFE-SHA384 en lugar de CUDE-SHA384.
Regla de Rechazo CBG05- Mensaje: Algoritmo no corresponde.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de la issue DMINA-23177.
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el tipo de Entrada y Salida para el cálculo de impuestos.
- Desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (NF).
Información
La Factura de Venta (NF) debe de transmitirse electrónicamente y quedar es estatus autorizados (F2_FLFTEXT igual a 6), y debe contener su respectivo CUFE en el campo F2_UUID.
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC), relacionando la Factura de Venta (NF) que fue incluida y transmitida previamente.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando que la transmisión sea exitosa.
Importante
En el Soap Request que es enviado al proveedor tecnológico denominado The Factory HKA, el atributo "tipoCUFE" debe ser enviado como CUFE-SHA384.
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando que la transmisión sea exitosa.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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