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En este artículo informaremos sobre el concepto y procedimiento en el Protheus para generar archivos fraccionados ECD sin situación especial.
El manual del fisco federal cita cuando se debe generar más de un archivo para el mismo ECD, a continuación presentamos un trecho detallado:
Por lo tanto, según el fisco, se espera más de un archivo del ECD para el mismo año cuando se trate de la entrega de más de un libro o si el archivo anual sobrepasa los 5 GB.
Si sobrepasa el tamaño máximo esperado por un archivo y realmente necesita generar en archivos separados, por lo general las empresas cuyo cálculo es anual, realizan la entrega de 12 archivos, uno cada mes. Pero si el cálculo es trimestral, la entrega ocurre en cuatro archivos, uno por trimestre, y se entrega mensualmente solo si algún trimestre sobrepasa los 5 Gigabytes.
Los mencionados formatos de entrega son los que generalmente los contadores seleccionan, pero también se puede en otros períodos, como archivos semestrales. Esto ocurre porque cada archivo txt del ECD el fisco federal lo considera como un Libro, de esta manera se puede entregar el ECD de todo el año en más de un libro, siempre y cuando se consideren todos los períodos del año.
También se puede entregar el ECD de manera fraccionada si la situación es especial.
Para generar en el Protheus el ECD de manera fraccionada, es necesario verificar si realmente se encuadra en alguna de las opciones mencionadas, porque no se indica generar de esta manera y no pertenece a uno de estos escenarios, debe generarse en un único archivo el ECD del todo el año.
Ahora, si realmente es necesario generar más de un archivo del ECD para el año, verifique en qué escenario a continuación se encaja y efectúe en el Protheus:
Para generar el ECD Fraccionado con situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Archivo Fraccionado con Situación Especial (Extinción,Fusión,Incorporación,Transformación ...)
Para generar el ECD Fraccionado sin situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Archivo fraccionado que NO sea situación especial
Cuando el archivo anual supere los 5 GB y la determinación de resultados sea trimestral, es recomendable que se genere el ECD en cuatro archivos, uno para cada trimestre. Para más detalles de cómo generar en este formato tenemos la documentación: MP - SIGACTB - ECD – LAYOUT 1 al 6 Cómo generar el archivo de la ECD con cálculo trimestral
Ahora, si aún así algún archivo trimestral contuviera más de 5 GB y necesita generar en 12 archivos con cálculo trimestral, es necesario seguir los siguientes pasos:
4.Pero en los meses de cálculo (marzo, junio, setiembre y diciembre), debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, en el caso del primer trimestre, debe contener los datos de enero, febrero y marzo. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 03:
5. Con esto, es solo seguir el mismo modelo que mostramos para todo el año, realizando la entrega del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Si el archivo de la empresa supera los 5 GB y el cálculo es anual, el proceso es similar al del tópico anterior, pero con algunas particularidades, donde es necesario seguir los siguientes pasos:
4. En el mes de diciembre debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, con estos registros teniendo los valores de todo el año. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 12:
Por lo tanto, para entregar el año completo, se debe seguir el paso 3 de enero a noviembre y el paso 4 en el mes de diciembre.
Al generar el ECD en más de un archivo, es necesario generar cada archivo como un libro diferente:
También es necesario estar atento a los siguientes puntos sobre la recuperación y transmisión en el validador del fisco: