Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Fiscal
Función:
FunciónNombre Técnico
FISA802.PRWArchivos Tesaka
País:Paraguay.
Ticket:19669971 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19895


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Archivos Tesaka (FISA802.PRW) ocurre error con una factura con más de 1 ítem.

03. SOLUCIÓN

Cambiar las rutinas de procesamiento FISA802 para que, al incluir la orden de pago, cada partida de la factura se procese una sola vez.


  • A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
    • MV_IMPRETI = IVA| IVC
    • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
  • A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
  •  Crear una factura de entrada (MATA101N), con más de un ítem para un proveedor que tiene retención de impuestos.

  • Crear una orden de pago para la factura de entrada generada en el paso 1.
  • Incluir la orden de pago en Archivo Tesaka (FISA802).

  • Comprobar que la inclusión se produce sin errores.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

          No aplica.