01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | MEX | |||||||||
| Ticket: | 19315061 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22386 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Pedimentos (MATA447), al registrar una factura, que ya se utilizó en otro pedimento para extracción, para ocupar la cantidad restante de productos, se muestra el mensaje que la factura ya fue archivada y no puede volver a ser utilizada, dejando cantidad restante sin poder ocuparse.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Pedimentos (MATA447), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función de Validación de línea OK, del objeto getdados de Encabezados de factura (MT447Lok1), se omite una validación de la tabla RSE - Encabezado de factura para permitir usar la misma factura para extracción de productos.
- En la función Inicio de pantalla de registro (MT447Mtto), se ajusta el texto de etiqueta para la tecla F9.
Dentro de la rutina Resumen y Extracción por Factura de la Rutina de Pedimento (MATA447A), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función Pantalla para seleccionar ítems de las facturas (MT447AFACTS) y la función Crea tabla temporal, para los ítems de la extracción por Factura (MX01APRODEXT), se implementa una validación para no mostrar la pantalla para extraer productos cuando la factura informada en la pestaña "Facturas", no tenga productos disponibles y muestre el siguiente mensaje:
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22386.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor extranjero.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar 5 productos.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada de Importación.
- Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el proveedor, productos y TES configurados anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada informando el proveedor configurado anteriormente y ligarla al pedido de compra generado antes.
- Desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447), generar un Pedimento
- Realizar la extracción de productos de la factura generada previamente y solo utilizando una cantidad parcial de los productos.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
- Incluir un nuevo pedimento.
- Informar el encabezado del pedimento en la pestaña Registro:
- Pedimento
- Cve Pediment
- Tipo Cambio
- Agente Aduan.
- Ir a la pestaña Facturas e indicar lo siguiente:
- Tipo Documento = Mercancía.
- Número Documento = <Número de NF generada en las precondiciones>.
- Serie = <Serie informada en la NF generada en las precondiciones>.
- Cod Proveed = <Proveedor generado en las precondiciones>.
- Tienda = <Tienda del proveedor generado en las precondiciones>.
- Fecha = <Fecha del sistema>.
- Condición de Pago = <Condición de pago indicada en la NF generada en las precondiciones>.
- Ir a la pestaña Ítems, validar que ya no se muestre el mensaje "Número de factura ya archivado".
- Dar clic en "Otras acciones | Extraer Productos", seleccionar todos los ítems de la factura de entrada generada en las precondiciones y confirmar que la cantidad de items restante sea la correcta.
- Confirmar el guardado del pedimento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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