01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 19479250 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22596 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998), se detectó un problema específico relacionado con la generación de complementos para la recepción de pagos. Este problema se manifiesta en el escenario en el cual el Cliente 00001 de la Loja 01 realiza pagos de facturas correspondientes al mismo cliente, pero de otras tiendas, como por ejemplo, las tiendas 03 y 05.
Lo anterior, ocasiona que el XML no pueda ser timbrado y obtengan el sigueinte error "El nodo hijo 'ImpuestosDR' del nodo 'DoctoRelacionado' debe existir".
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste para que este escenario pueda cumplirse correctamente.
En el fuente Reglas de Negocio para TOTVS Recibo (F887FIN.PRW) se realiza un tratamiento para que el guardado del campo Tienda Original (EL_LOJORI) sea llenado correctamente localizando esta configuración para el país de México.
En el fuente Reglas de Negocio en México para TOTVS Recibo (F887FINMEX.PRW) se habilita la variable para la ejecución en el modelo principal.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22596.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con el mismo Código de Cliente (A1_COD) uno con el campo Tienda (A1_LOJA) 01 y otro con el campo Tienda (A1_LOJA) 02.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 1 NF al primer cliente configurado anteriormente.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Llenar los datos solicitados en el encabezado del Recibo con el Cliente (FJT_CLIENT) con Tienda (FJT_LOJA) 02 registrados en las precondiciones.
- Abrir el modal Incluir otros títulos y colocar el Cliente que tiene la Tienda 01.
- Seleccionar el documento creado previamente para este Cliente.
- Clic en confirmar.
- Seleccionar el documento y agregar la Forma de Pago.
- Dar clic en el check de Timbrado y Guardar.
- Verificar que el Timbrado del nuevo recibo sea exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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