01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 19171279 (Pacote: 013574) | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22248 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura desde un Despacho (MATA143), no es posible ingresar un Código Diario, como se puede informar desde una Factura de Entrada (MATA101N) en el campo Cód. Diario (F1_DIACTB), por lo cual se requiere habilitar un campo que permita indicar esta información desde un Despacho.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Despachos (MATA143), se realiza ajuste para que al momento de generar una Factura desde un Despacho, si se indica el Cód. Diario (DBB_DIACTB), este sea guardado en el campo Cód. Diario (F1_DIACTB).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22248.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113):
- Registrar una Solicitud de Importación con un producto.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123):
- Registrar una Purchase Order.
- Vincular la Solicitud de Importación previamente registrada, indicar descuento en el ítem.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143):
- Registrar un Proceso de Importación.
- Crear una factura FOB
- Indicar el Cód. Diario (DBB_DIACTB):
- Indicar los ítems de la Purchase Order previamente registrada.
Generar Factura
- Acceder al módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143).
- Seleccionar el Proceso de Importación (Despacho) creado en las precondiciones.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Doc. de Entrada".
- Dar clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
Verificar Factura de Entrada
- Acceder al módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Seleccionar la factura generada en el Proceso de Importación (Despacho) y visualizarla.
- Verificar que la factura contenga el Cod. Diario (F1_DIACTB).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario de datos
Agregar campo en la tabla Invoices (DBB).
| Campo | DBB_DIACTB |
| Orden | ZZ |
| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod Diario |
| Descripción | Cod Diario Contabilidad |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Validación de Sistema | Vazio() .Or. ExistCPO("CVL") |
| Consulta | CVL |
| Help | Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento |
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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