DT Nuevas rutinas de Documentos Fiscales de Entrada ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina(s):	Nombre Técnico:
COMA221.PRW	Remito de entrada.
COMA222.PRW	Factura de entrada.
COMA223.PRW	Nota de débito proveedor.
COMA224.PRW	Nota de crédito interna.

País:

Mercado Internacional

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-19826

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita subir a la carpeta "Master" los fuentes Remito de Entrada (COMA221), Factura de Entrada (COMA222), Nota Débito (COMA223) y Nota Crédito (COMA224), redireccionando a las rutinas actuales de Documentos Fiscales de Entrada.

03. SOLUCIÓN

Se realiza la subida de los fuentes COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 dentro de la carpeta "Master", redireccionando de la siguiente manera:

COMA221 -> MATA102N

COMA222 -> MATA101N

COMA223 -> MATA466N

COMA224 -> MATA466N

Para mayor detalle se puede consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

A través de la rutina Menús en el módulo del Configurador - SIGACFG (Entorno | Archivos), agregar las siguientes opciones al menú:

- Antes crear el sub.menú "Nuevo compras" dentro del menú "Actualizaciones".

Nombre de la interfaz	Remito de Entrada	Factura de Entrada	Nota Débito	Nota Crédito
Programa	COMA221	COMA222	COMA223	COMA224
Menú	Actualizaciones
Submenú	Nuevo compras
Tipo	Función Protheus

En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.

En la rutina de Remito de entrada (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
1. Ingrese un nuevo remito, se puede observar que se redirecciona a la rutina MATA102N.
2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
3. Informe una TES.
4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
5. Almacene la Factura.
En la rutina de Factura de entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
1. Ingrese una nueva factura, se puede observar que se redirecciona a la rutina MATA101N.
2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
5. Almacene la Factura.
En la rutina de Nota Débito (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
1. Ingrese una nueva factura, se puede observar que se redirecciona a la rutina MATA466N.
2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
5. Almacene la Factura.
En la rutina de Nota Crédito (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
1. Ingrese una nueva factura, se puede observar que se redirecciona a la rutina MATA466N.
2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
5. Almacene la Factura.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Este patch no modifica la funcionalidad actual de los documentos fiscales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documentos Fiscales de Entrada

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