Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

Rutina

Nombre

M100XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA.
IMPGENER.PRXCálculo de Impuestos Genéricos.
País:Argentina
Ticket:19347143
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19619


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Cheques Recibidos (FINA096), al realizar la anulación de un cheque usando el motivo 12 – Devolución Definitiva, se detona la ventana para generar la Nota de Débito Proveedor (NDP) y al informar una TES con impuesto de Percepción de IVA (IVP) no realiza el cálculo del impuesto. Esto ocurre por qué no se inicializan las de cliente y tienda.


03. SOLUCIÓN

Se inicializan las variables cliente y tienda, a través de las variables de memoria en la función "Cálculo de percepción de IVA de documentos de entrada (M100XIVP)”. 


  • Parámetro
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
    • Incluir una TES de entrada que contenga el impuesto IVP.
    • Incluir una TES de salida que contenga el impuesto IVP.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Informar el campo Acepta Terc = 1-Sí.
  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro del impuesto de IVP.
  • A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para proveedor e impuesto IVP.
  • A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para cliente e impuesto IVP.
  • A través de la rutina “Modos de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de tipo cheque CH. 
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Entidades Bancarias”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de entidad bancaria.
  • A través de la rutina “Totvs Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), realizar cobro con tipo cheque.
    • Tipo = CH
    • Tipo Valor = Cheque
    • Valor
    • Banco
    • Banco Cheque
    • Endosa = Si
  • A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), al ingresar a la rutina dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar la opción Genera PA. 
    • Establecer parámetros
    • Informar el proveedor y en la pestaña de Documentos de terceros dar clic en botón Seleccione Documentos
      • Marcar el registro del cheque y dar clic en grabar.


  1. A través de la rutina “Cheques Recibidos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros.
    1. En el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Anular.
    2. Informar los parámetros para búsqueda de cheques.
      1. Seleccionar el cheque y dar clic en Confirmar.
      2. Seleccionar el motivo 12- Devolución Definitiva y dar clic en Ok.
    3. Informar punto de venta
    4. Se abre la ventana para la generación de NDP es necesario informar los datos
      1. Encabezado del encabezado
        1. Serie
        2. Núm. de documento
        3. Tipo de venta
      2. Ítems
        1. Producto
        2. TES. 
    5. Validar que realice el cálculo del impuesto IVP.
    6. Informar punto de venta para NDC
    7. Repetir el paso d y al finalizar validar que se realice el cálculo de IVP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Sólo será posible visualizar el cálculo de los impuestos en los documentos generados después de aplicar el paquete de corrección.


05. ASUNTOS RELACIONADOS