El grupo de compras es el registro que agrupa a los compradores, por lo general, por la categoría de responsabilidad de compra de materiales, con el objetivo de definir el conjunto de compradores o comprador que podrá manejar las cotizaciones, pedidos de compra y autorizaciones de entrega. El grupo de compras se vinculará al registro de solicitantes y, a partir de entonces, las solicitudes de compra de los solicitantes se dirigirán a los grupos de compras responsables, donde los compradores de estos grupos son los responsables por la continuidad del proceso de compra iniciado por la solicitud de compra del solicitante. Es bueno recordar que un comprador puede pertenecer a uno o más grupos de compras y cada grupo puede tener derechos de compras diferentes.
Importante:
La rutina verifica el parámetro "MV_RESTCOM", que indica si el acceso a las solicitudes de compras está restringido a los usuarios registrados en el grupo de compras.
Si el contenido del parámetro es (S) Sí, el sistema permite que solamente los compradores del grupo tengan acceso a las solicitudes de compras de sus solicitantes.
Procedimiento de utilización
- En la ventana de mantenimiento del Registro de Grupos de Compras, haga clic en "Incluir".
- Aparece la ventana "Grupo de Compras - Incluir", donde se deben relacionar los compradores que formarán el grupo de compras.
- Informe los datos principales:
- Cód. Usuario (AJ_USER): Código de usuario del sistema que forma parte del grupo de compras.
- Cotización (AJ_COTACAO): Identifica si el usuario tiene permiso para realizar el análisis de cotizaciones en este grupo de compras.
- Verifique los datos y confirme.
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