DDCOMP-15926 DT Dedução de BCR dos custos sem ST

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em operações interestaduais onde não há o recolhimento do imposto, ou seja, operação realizada com CST 60, ocorre o destaque do ICMS e ST pagos anteriormente nos dados 
de imposto retido(BCR), que são tags específicas no XML. Neste contexto como não existe destaque de ICMS e ST em campo próprio, os custos sem ST não fazem a dedução do 
ICMS e ST.

03. SOLUÇÃO

• O novo parâmetro “4741 - Considera ICMS e ST BCR para cálculo dos custos sem ST (DEDUZICMSSTBCRSEMST)" deve ser marcado como SIM.

Passo a passo
Atualizar a Rotina 1301 para versão 35.0.00.003 ou superior e suas dependências:

• Objeto de banco de dados - PCNFENT - Versão: 4.0.05.000 ou superior;
• Objeto de banco de dados - PCNFENTPRENT - Versão: 4.0.04.000 ou superior;

 ATUALIZAÇÃO REALIZADA:

• Acesse a Rotina 132, pesquise o parâmetro 4741 - Considera ICMS e ST BCR para cálculo dos custos sem ST e marque SIM;

• Digitar um pedido de compra na Rotina 220 de produtos que na tributação de entrada estejam parametrizados com uma das seguintes tributações:
  • ST BCR
  • ST Guia
  • ST NF
• Realizar a entrada do pedido digitado anteriormente através da rotina 1301;
• Observe que na tela de confirmação dos itens, serão apresentados os valores do ICMS e ST BCR que serão deduzidos dos custos;

• Ao finalizar o processo de entrada, conferir os custos na Rotina 1313 – Emitir Espelho da NF Entrada ou Rotina 1103 – Alterar Custos.

     Parâmetro DEDUZICMSSTBCRSEMST = SIM

       Parâmetro DEDUZICMSSTBCRSEMST = NÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica