01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México (MEX) | ||||||
| Ticket: | 18898219 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22170 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que no tiene cálculo de impuestos (el Tipo de Entrada no tiene configuración de impuestos), se recibe el siguiente rechazo, ya que el nodo cfdi:Impuestos a nivel general no está siendo generado:
DI40216: El importe del campo Base correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Fiscales (LOCXFUNA):
Se realiza ajuste en la función que Genera estructura y cadena original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), para acumular el monto de Exento aún cuando no existe el campo Objeto Imp (D2_NIT de la funcionalidad de Objeto de Impuesto, que se utiliza para las Facturas de Venta, y con esto se genere el nodo cfdi:Impuestos a nivel general.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22170.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos de la Serie para la especie 4-FCC de Notas de Crédito, informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Configurar los datos de la Serie para la especie 4-FCC de Notas de Crédito, informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Entrada (TES), SIN el cálculo de Impuestos para la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente, para la generación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC):
- Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
Informar los datos de los ítems de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
Información
Utilizar el Tipo de Entrada (TES), que fue configurado previamente sin cálculo de impuestos.
- Confirmar el grabado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Esta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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