01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | N/A | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22087 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando, desde la rutina de Pedimentos (MATA447), se cuenta con una Extracción de Factura, se realiza la extracción de productos y se intenta modificar la cantidad de uno de los ítems se detona el mensaje "En la orden de compra XXXXX 0001, solo hay 0, cambie la orden de compra o la cantidad", impidiendo su modificación.
Adicionalmente, cuando se da clic en la pestaña "Ítems", se muestra 2 veces el mensaje "La Factura y Proveedor ya existen en el archivo de facturas en compras. Si continúa, la factura se considerará como una Extracción de Factura. ¿Desea continuar?".
03. SOLUCIÓN
En la rutina Pedimentos (MATA447) se realizan los siguientes ajustes:
- Dentro de la función que valida que la cantidad no exceda a la contenida en el pedido de compra (MT447VLDCOC()), cuando se detecta que se trata de una extracción de factura se impide la detonación del mensaje "En la orden de compra XXXXX 0001, solo hay 0, cambie la orden de compra o la cantidad".
- Dentro de la función que valida los campos de Encabezados de Factura (MT447Lok1()), se realiza asignación de valor "EF" (Extracción de Factura) en el arreglo aCols del ítem correspondiente.
- Dentro de la función de Pantalla de importación de Ítems de Pedidos de Compra (MT447OC2()), se inhabilita la opción "Ítems por Orden de compra", del listado de "Otras acciones", cuando se detecta que se trata de una extracción de factura y se detona el mensaje "Opción no válida para Extracciones de Factura.".
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22087.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor extranjero.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar 5 productos.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada de Importación.
- Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el proveedor, productos y TES configurados anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada informando el proveedor configurado anteriormente y ligarla al pedido de compra generado antes.
- Desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447), generar un Pedimento informando únicamente los datos de la pestaña de registro.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
- Seleccionar el pedimento generado en las precondiciones y dar clic en Modificar.
- Ir a la pestaña Facturas e indicar lo siguiente (es imprescindible que los valores sean idénticos a los informados en la NF generada en las precondiciones, para que sea considerada una Extracción de Factura):
- Tipo Documento = Mercancía.
- Número Documento = <Número de NF generada en las precondiciones>.
- Serie = <Serie informada en la NF generada en las precondiciones>.
- Cod Proveed = <Proveedor generado en las precondiciones>.
- Tienda = <Tienda del proveedor generado en las precondiciones>.
- Fecha = <Fecha del sistema>.
- Condición de Pago = <Condición de pago indicada en la NF generada en las precondiciones>.
- Ir a la pestaña Ítems, validar que el mensaje de confirmación de Extracción de Factura solo sea mostrado una vez:
- Dar clic en "Otras acciones | Extraer Productos", seleccionar todos los ítems de la factura de entrada generada en las precondiciones y confirmar la actualización de ítems.
- Modificar la cantidad de uno de los ítems; validar que el sistema permita la modificación:
- Dar clic en "Otras acciones | Ítems por Orden de Compra" y validar que se detone el siguiente mensaje, impidiendo la selección de dicha opción:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NOTA
La modificación de la cantidad de los productos extraídos no hará validaciones ni afectaciones sobre el Pedido de Compra, cuando este ya fue relacionado a la factura que fue previamente registrada (Extracción de Factura).
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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