01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS RH
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---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: |
TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoas (SIGAGPE)
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Função: | GPEM550.PRX |
País: | Brasil |
Ticket: | N/A |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-14792 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No pagamento de Adiantamento/Folha de Pagamento ocorre o recálculo da Base de IRRF (mesmo que seja utilizado o regime caixa) pois a Base de IRRF considera os valores de Base de IRRF e IRRF do Mês anterior, garantindo os valores de dedução que ocorreram para validação ou não do uso da simplificação. Levando isso em consideração nos cenários abaixo, a simplificação sempre fica equiparada entre os dois pagamentos:
Período de Pagamento Novembro – Regime Caixa
Pagamento 05/11/2023 (ref. à Outubro)
Se ocorreu Simplificação nesse pagamento, a base e desconto utilizados serão levados para recálculo no adiantamento no dia 20/11.
Adiantamento 20/11/2023 (referente à Novembro)
Logo o último pagamento do mês, onde a base sofreu recálculo, permanece o modelo Simplificado.
Período de Pagamento Novembro – Regime Competência
Pagamento 10/11/2023 (ref. à Novembro)
Se ocorreu Simplificação nesse pagamento, a base e desconto utilizados serão considerados para recálculo no adiantamento no dia 20/11.
Adiantamento 30/11/2023 (referente à Novembro)
Logo o último pagamento do mês, onde a base sofreu recálculo, permanece o modelo Simplificado.
Desta forma, tanto os valores de Base IRRF Adiantamento (identificador 0010) como o de Base IRRF (identificador 0015) assumirão o mesmo modelo (Completo ou Simplificado) - com exceção caso houver Rescisão.
Porém, quando o último pagamento do mês é um pagamento de Férias devemos pensar que pode ou não ocorrer Simplificação no cálculo de Férias.
Sendo assim, é necessário realizar um tratamento na geração dos dados de Dedução Simplificada na ocorrência de Simplificação nas Férias na Geração da DIRF.
03. SOLUÇÃO
Para atender a necessidade acima, criamos o parâmetro MV_DEDSMFE.
Este parâmetro estará disponível na expedição contínua a partir do dia 02/02/2024 porém ele pode ser incluído através do módulo SIGACFG - Configurador conforme detalhado abaixo:
A responsabilidade desse parâmetro é informar se a simplificação que ocorreu no cálculo de Férias deverá ser ou não considerada na geração do valor de Dedução Simplificada para o Tipo de Rendimento igual a B4 em equiparação com o modelo utilizado para dedução no cálculo da Folha de Pagamento.
Caso o parâmetro não exista o comportamento da geração é como se o conteúdo estivesse com .F..
Para criar um novo parâmetro acesse o módulo SIGACFG - Configurador.
Acesse a opção Base Dados em Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados
Selecione a seta do Grupo de Empresa em que se está logado e selecione a opção Parâmetros da lista de opções:
Após selecionar o ícone , preencher os dados conforme abaixo:
Após preenchidos os campos devidamente basta selecionar a opção Salvar e o parâmetro estará gravado:
Regime caixa com Folha e Férias com modelo Simplificado
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Folha de Pagamento | 05/06/2023 | Simplificado |
Adiantamento | 20/06/2023 | Simplificado |
Férias | 22/06/2023 | Simplificado |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Sim |
.T. | Sim |
Quando a coluna Dedução Simplificada é gravada o conteúdo fica com o valor da Dedução Simplificada:
Regime caixa com Folha e Férias com modelo Completo
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Folha de Pagamento | 05/06/2023 | Completo |
Adiantamento | 20/06/2023 | Completo |
Férias | 22/06/2023 | Completo |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Não |
.T. | Não |
Quando a coluna Dedução Simplificada não é gravada o conteúdo fica em branco:
Regime caixa com Folha modelo Completo e Férias com modelo Simplificado
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Folha de Pagamento | 05/06/2023 | Completo |
Adiantamento | 20/06/2023 | Completo |
Férias | 22/06/2023 | Simplificado |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Não |
.T. | Sim |
Regime caixa com Folha modelo Simplifiado e Férias com modelo Completo
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Folha de Pagamento | 05/06/2023 | Simplificado |
Adiantamento | 20/06/2023 | Simplificado |
Férias | 22/06/2023 | Completo |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Sim |
.T. | Não |
Regime competência com Folha modelo Completo e Férias com modelo Simplicado com mesma Data de Pagamento
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Adiantamento | 10/06/2023 | Completo |
Folha de Pagamento | 30/06/2023 | Completo |
Férias | 30/06/2023 | Simplificado |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Não |
.T. | Sim |
Regime competência com Folha modelo Completo e Férias com modelo Simplicado com mesma Data de Pagamento
Roteiro | Data de Pagamento | Modelo |
Adiantamento | 10/06/2023 | Completo |
Folha de Pagamento | 30/06/2023 | Completo |
Férias | 30/06/2023 | Simplificado |
Note o resultado com a configuração abaixo:
Parâmetro | Grava Dedução Simplificada (B4) ? |
---|---|
.F. | Não |
.T. | Sim |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
N/A
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