Paso a paso: | Proceso: - Recibir un pedido de compras originado por el RM TOP que tenga valores de Fact. Directa / Deducción / Retención
- Incluir documento de entrada y vincular este pedido de compra originado por el RM TOP
- Al vincular el pedido, los valores de Fact. Directa / Deducción / Retención se cargarán en el documento.
- En la solapa "Facturas de crédito", el valor de la factura de crédito se actualizará de acuerdo con los valores informados en los campos Fact. Directa / Deducción / Retención
- Al confirmar el documento de entrada, el pedido de compra se actualizará con el valor que se utilizó en el documento de entrada.
|